Vesthimmerland

Fritidsrådet - Budget 2026

18.15.00-G01-74-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Fritidsrådet vedtage budget 2026 med en rammereduktion på 200.000 kr.?

Opsummering

Fritidsrådet skal prioritere budget 2026 med en rammereduktion på 200.000 kr. og drøfte overførselsmidler fra 2025.

Fordele

Rammereduktionen sikrer økonomisk bæredygtighed
Overførselsmidler kan prioriteres til nye indsatser
Mulighed for at støtte specifikke målgrupper

Ulemper

Mindre midler til eksisterende aktiviteter
Begrænset fleksibilitet i budgetforvaltning
Uforudsigelige konsekvenser for foreninger

Emneord

Økonomi
Fritid
Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 18.15.00-G01-74-25
Sagsbehandler: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Prioritering af budget 2026, herunder eventuelle overførselsmidler.

Budgetaftale for 2026-2029 indeholder en rammereduktion på 200.000 som Fritidsrådet skal udmønte.

Baggrund

Fritidsrådets budgetramme for 2026 lyder på 13.737.294 kr. Budgetrammen fordeler sig for nuværende som følger:

Rækkenavne	Administrativt forslag til fordeling af budget 2026 (kr.)	Budget 2025 (kr.)	Forbrug, regnskabsår 2024 (kr.)
Voksenundervisning	731.427	725.000	791.493
Medlemstilskud	2.679.130	2.604.634	2.544.634
Udviklingspulje	75.000	75.000	33.963
Egne og lejede lokaler	4.019.249	4.093.023	3.031.970
Foreningers brug af haller	6.123.491	5.711.363	4.715.596
Gebyrindtægter - kommunale lokaler	-230.001	-223.365	-213.590
Forsikringer (fast udgift, som ikke kan disponeres til andet)	27.063	27.007	41.276
Materialetilskud	51.430	50.000	40.941
Pulje til indkøb af mål og net	102.861	100.000	108.042
Pulje til træner-/lederuddannelse	157.644	150.000	102.115
Driftsbudget	13.737.294	13.312.662	11.196.440
Maksimal overførsel	665.633	630.187
Driftsbudget inkl. maksimal overførsel	14.402.927	13.942.849

Forvaltningen anbefaler, at Fritidsrådet drøfter fordelingen af budgetrammen med henblik på 2026. Det bemærkes, at Byrådet i forbindelse med budget 2026-2029 har godkendt en rammebesparelse på Fritidsrådets område med 200.000 kr. i 2026 og overslagsårene. Rammebesparelsen er indarbejdet i det administrative forslag.
Forvaltningen bemærker desuden, at der i 2026 afholdes Spejdernes Lejr, som foreninger kan søge lokaletilskud til.

---

Der forventes et mindre forbrug for budget 2025 på fritidsområdet. Fritidsrådet er omfattet af overførselsret på op til 5 %, hvilket for budget 2025 svarer til 665.633 kr. Eventuelle uforbrugte midler søges overført til budget 2026, og behandles marts 2026. Såfremt midlerne besluttes overført skal disse disponeres inden udgangen af 2026. Fritidsrådet bør i den forbindelse drøfte prioriteringen af midlerne.

Forvaltningen bemærker, at det er via overførselsmidler, der er mulighed fra at prioritere andre indsatser fra Fritidspolitikken.
Fritidsrådets prioriteringer af indsatser i 2025 samt tilhørende økonomi fremgår af bilag.

Forvaltningen har følgende forslag til mulige indsatser i 2026:

Foreningsværksteder - 50.000 kr.
Parasportsindsats - 50.000 kr.
Pulsskolen - 60.000 kr.
Unge I Front / valgfag om frivillighed på skolerne - 10.000 kr. pr. forløb/skole
Forsøgsordning med tilskud til folkepensionister i 2026 - 70.000 kr.
Ungenetværk på tværs af foreninger og/eller områder - kræver ikke nødvendigvis økonomi
Fritidsguide, særlige målgrupper (se bilag for beskrivelse)
Struktureret indsats med børnehaver - forventes finansieret via fondsmidler
Pulje/-r målrettet specifik indsats for særlige og specifikker målgrupper - 75.000 kr.
Egenfinansiering af en lokalt ansat i spydspidsforening i regi af Fremtidens Idræt for Børn og Unge (FIBU) - 200.000 kr.

Forvaltningen anbefaler samtidigt, at der arbejdes målrettet med synligheden af udviklingspuljen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Byrådet vedtog den 9. oktober 2025 budgetaftalen for 2026-2029, herunder en driftsreduktion på Fritidsrådets område på 200.000 kr. årligt.

Der søges om overførsel af eventuelle uforbrugte midler 2025 - forventeligt 665.633 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Fritidsrådet.

Indstilling

at Fritidsrådet fastsætter budget 2026, og
at prioritering af eventuelle overførselsmidler drøftes med henblik på endelig beslutning i nyt Fritidsråd.

Beslutning

Fraværende: Jakob Vium Dyrman.

Fritidsrådet besluttede følgende budget for 2026:

Rækkenavne	Budget 2026 (kr.)
Voksenundervisning	731.427
Medlemstilskud	2.679.130
Udviklingspulje	75.000
Egne og lejede lokaler	4.019.249
Foreningers brug af haller	6.123.491
Gebyrindtægter - kommunale lokaler	-230.001
Forsikringer (fast udgift, som ikke kan disponeres til andet)	27.063
Materialetilskud	51.430
Pulje til indkøb af mål og net	102.861
Pulje til træner-/lederuddannelse	157.644
Driftsbudget	13.737.294

Fritidsrådet drøftede prioriteringen af overførselsmidler. Beslutning om prioritering overdrages til nyt Fritidsråd.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 18.15.00-G01-74-25<br>Sagsbehandler: Thomas Hvarre Primdahl</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Prioritering af budget 2026, herunder eventuelle overførselsmidler.</p><p>Budgetaftale for 2026-2029 indeholder en rammereduktion på 200.000 som Fritidsrådet skal udmønte.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Fritidsrådets budgetramme for<span> 2026 lyder på 13.737.294 kr.</span> Budgetrammen fordeler sig for nuværende som følger:</p><table border="1"><tbody><tr><td><strong>Rækkenavne</strong></td><td><strong>Administrativt forslag til fordeling af budget 2026 (kr.)</strong></td><td><strong>Budget 2025 (kr.)</strong></td><td><strong>Forbrug, regnskabsår 2024 (kr.)</strong></td></tr><tr><td>Voksenundervisning</td><td>731.427</td><td>725.000</td><td>791.493</td></tr><tr><td>Medlemstilskud</td><td>2.679.130</td><td>2.604.634</td><td>2.544.634</td></tr><tr><td>Udviklingspulje</td><td>75.000</td><td>75.000</td><td>33.963</td></tr><tr><td>Egne og lejede lokaler</td><td>4.019.249</td><td>4.093.023</td><td>3.031.970</td></tr><tr><td>Foreningers brug af haller</td><td>6.123.491</td><td>5.711.363</td><td>4.715.596</td></tr><tr><td>Gebyrindtægter - kommunale lokaler</td><td>-230.001</td><td>-223.365</td><td>-213.590</td></tr><tr><td>Forsikringer <em>(fast udgift, som ikke kan disponeres til andet)</em></td><td>27.063</td><td>27.007</td><td>41.276</td></tr><tr><td>Materialetilskud</td><td><span>51.430</span></td><td>50.000</td><td>40.941</td></tr><tr><td>Pulje til indkøb af mål og net</td><td><span>102.861</span></td><td>100.000</td><td>108.042</td></tr><tr><td>Pulje til træner-/lederuddannelse</td><td>157.644</td><td>150.000</td><td>102.115</td></tr><tr><td><strong>Driftsbudget</strong></td><td><strong>13.737.294</strong></td><td><strong>13.312.662</strong></td><td><strong>11.196.440</strong></td></tr><tr><td>Maksimal overførsel</td><td>665.633</td><td>630.187</td><td> </td></tr><tr><td><strong>Driftsbudget inkl. maksimal overførsel</strong></td><td><strong>14.402.927</strong></td><td><strong>13.942.849</strong></td><td> </td></tr></tbody></table><p>Forvaltningen anbefaler, at Fritidsrådet drøfter fordelingen af budgetrammen med henblik på 2026. Det bemærkes, at Byrådet i forbindelse med budget 2026-2029 har godkendt en rammebesparelse på Fritidsrådets område med 200.000 kr. i 2026 og overslagsårene. Rammebesparelsen er indarbejdet i det administrative forslag.<br>Forvaltningen bemærker desuden, at der i 2026 afholdes Spejdernes Lejr, som foreninger kan søge lokaletilskud til.</p><p>---</p><p>Der forventes et mindre forbrug for budget 2025 på fritidsområdet. Fritidsrådet er omfattet af overførselsret på op til 5 %, hvilket for budget 2025 svarer til 665.633 kr. Eventuelle uforbrugte midler søges overført til budget 2026, og behandles marts 2026. Såfremt midlerne besluttes overført skal disse disponeres inden udgangen af 2026. Fritidsrådet bør i den forbindelse drøfte prioriteringen <span>af midlerne.</span></p><p><span>Forvaltningen bemærker, at det er via overførselsmidler, der er mulighed fra at prioritere andre indsatser fra Fritidspolitikken.<br>Fritidsrådets prioriteringer af indsatser i 2025 samt tilhørende økonomi fremgår af bilag.</span></p><p><span>Forvaltningen har følgende forslag til mulige indsatser i 2026:</span></p><ul><li>Foreningsværksteder - 50.000 kr.</li><li>Parasportsindsats - 50.000 kr.</li><li>Pulsskolen - 6<span>0.000 kr.</span></li><li>Unge I Front / valgfag om frivillighed på skolerne - 10.000 kr. pr. forløb/skole</li><li>Forsøgsordning med tilskud til folkepensionister i 2026 - 70.000 kr.</li><li>Ungenetværk på tværs af foreninger og/eller områder - kræver ikke nødvendigvis økonomi</li><li>Fritidsguide, særlige målgrupper (se bilag for beskrivelse)</li><li>Struktureret indsats med børnehaver - forventes finansieret via fondsmidler</li><li>Pulje/-r målrettet specifik indsats for særlige og specifikker målgrupper - 75.000 kr.</li><li>Egenfinansiering af en lokalt ansat i spydspidsforening i regi af <a href="https://www.dif.dk/om-dif/det-arbejder-vi-for/fremtidens-idraet-for-boern-og-unge">Fremtidens Idræt for Børn og Unge (FIBU)</a> - 200.000 kr.</li></ul><p>Forvaltningen anbefaler samtidigt, at der arbejdes målrettet med synligheden af udviklingspuljen.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen aktuel lovgivning.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Byrådet vedtog den 9. oktober 2025 budgetaftalen for 2026-2029, herunder en driftsreduktion på Fritidsrådets område på 200.000 kr. årligt.</p><p>Der søges om overførsel af eventuelle uforbrugte midler 2025 - forventeligt 665.633 kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Fritidsrådet.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Fritidsrådet fastsætter budget 2026, og</li><li>at prioritering af eventuelle overførselsmidler drøftes med henblik på endelig beslutning i nyt Fritidsråd.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende: </strong>Jakob Vium Dyrman.</p><p>Fritidsrådet besluttede følgende budget for 2026:</p><table border="1"><tbody><tr><td><strong>Rækkenavne</strong></td><td><strong>Budget 2026 (kr.)</strong></td></tr><tr><td>Voksenundervisning</td><td>731.427</td></tr><tr><td>Medlemstilskud</td><td>2.679.130</td></tr><tr><td>Udviklingspulje</td><td>75.000</td></tr><tr><td>Egne og lejede lokaler</td><td>4.019.249</td></tr><tr><td>Foreningers brug af haller</td><td>6.123.491</td></tr><tr><td>Gebyrindtægter - kommunale lokaler</td><td>-230.001</td></tr><tr><td>Forsikringer <em>(fast udgift, som ikke kan disponeres til andet)</em></td><td>27.063</td></tr><tr><td>Materialetilskud</td><td><span>51.430</span></td></tr><tr><td>Pulje til indkøb af mål og net</td><td><span>102.861</span></td></tr><tr><td>Pulje til træner-/lederuddannelse</td><td>157.644</td></tr><tr><td><strong>Driftsbudget</strong></td><td><strong>13.737.294</strong></td></tr></tbody></table><p>Fritidsrådet drøftede prioriteringen af overførselsmidler. Beslutning om prioritering overdrages til nyt Fritidsråd.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/71fd74b9-bdc4-4ad9-8ebd-abc04e2ffcbf"
  - DocumentId "71fd74b9-bdc4-4ad9-8ebd-abc04e2ffcbf"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "18.15.00-G01-74-25"
Navn "Fritidsrådet - Budget 2026"
Punktnummer "51"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Fritidsguide"
  - Id "0811963c-51c7-4bf3-9ac3-344f272f6509"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overførselsesmidler - Prioriterede indsatser i 2025"
  - Id "b75f8ab4-0f55-471d-b5be-31e874d18fce"
Documents null
Id "df954980-816b-4eba-9dda-215e5e15b1e6"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "6e9e6f82-642d-441a-b8f4-2eeb34968cdb"
Number "51"
Sorting 7
IsOpen false
CaseNumber "18.15.00-G01-74-25"
SourceId null
Caption "Fritidsrådet - Budget 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items