Monrad
Vesthimmerland

Fritidsrådet - Budgetopfølgning pr. 30. september 2025

18.15.00-G01-36-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 18.15.00-G01-36-25
Sagsbehandler: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

I henhold til tidsplanen aflægges der budgetopfølgning pr. 30. september 2025. Fritidsrådet præsenteres her for den del af budgetopfølgningen, der vedrører deres ressortområde.

Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde viser følgende resultatet:

 Forbrug (kr.)Korr. budget (kr.)Restbudget (kr.)Forbrugspct. pr. datoForbrugspct. pr. dato 2024Forventet forbrugspct.
Voksenundervisning891.672725.000-166.67212392

100

Medlemstilskud2.604.8462.604.634-212100101100
Udviklingspulje30.00075.00045.000402940
Egne og lejede lokaler1.635.2584.093.0232.457.765405787
Foreningers brug af haller3.056.1615.711.3632.655.202544790
Gebyrindtægter - kommunale lokaler-795-223.365-222.57004890
Forsikringer (fast udgift, som ikke kan disponeres til andet)33.99227.007-6.985126159160
Materialetilskud8.54050.00041.460172576
Pulje til indkøb af mål og net141.442100.000-41.442141135125
Pulje til træner-/lederuddannelse53.881150.00096.119367370
Hovedtal8.454.99713.312.6624.857.665646491

Fritidsrådet besluttede på mødet den 4. september, at ansøgninger til puljen for ekstraordinær vedligeholdelse i 2025, som ikke blev imødekommet, tildeles tilskud efter gældende regler såfremt projektet ikke er igangsat, samt at forvaltningen behandler akutte henvendelser om ekstraordinær vedligeholdelse efter gældende regler.
Efter forvaltningens behandling at ansøgningerne og akutte henvendelser forventes en udgift i størrelsesordenen 545.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse.

Forvaltningen gennemgår materialet på mødet.

Forvaltningen bemærker, at Fritidsrådet på mødet den 6. februar 2025 prioriterede overførselsmidler. Fritidsrådet besluttede at prioritere:

IndsatsPrioriteret beløb (kr.)Forbrug (kr.)Forbrugspct. pr. dato
Fritidsfestival100.00029.18829
Samarbejde med UNG Vesthimmerland om ferieaktiviteter25.00000
Ungenetværk på tværs af foreninger40.0003.5009
Sundhedsuge45.18715.00033
Foreningsværksteder25.00010.68843
Pulsskolen50.00000
Unge I Front30.00000
Pulje til energioptimering af egne lokaler150.00000
Fritidspas70.00070.000100
Forlængelse af forsøgsordning med tilskud til folkepensionister i 202570.0004.9867
Kompetenceudviklingsforløb for bestyrelsesmedlemmer25.00000
I alt630.187133.36221

Forvaltningen bemærker desuden, at Byrådet på møde den 27. marts 2025 godkendte, at Fritidsrådets overførsel fra 2024 udgør 630.187 kr., hvilket svarer til 5 %.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Fritidsrådet.

Indstilling

  • at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jakob Vium Dyrman.

Taget til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 18.15.00-G01-36-25<br>Sagsbehandler: Thomas Hvarre Primdahl</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>I henhold til tidsplanen aflægges der budgetopfølgning pr. 30. september 2025. Fritidsrådet præsenteres her for den del af budgetopfølgningen, der vedrører deres ressortområde.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde viser følgende resultatet:</p><table border="1"><tbody><tr><td> </td><td><strong>Forbrug (kr.)</strong></td><td><strong>Korr. budget (kr.)</strong></td><td><strong>Restbudget (kr.)</strong></td><td><strong>Forbrugspct. pr. dato</strong></td><td><strong>Forbrugspct. pr. dato 2024</strong></td><td><strong>Forventet forbrugspct.</strong></td></tr><tr><td>Voksenundervisning</td><td>891.672</td><td>725.000</td><td>-166.672</td><td>123</td><td>92</td><td><p>100</p></td></tr><tr><td>Medlemstilskud</td><td>2.604.846</td><td>2.604.634</td><td>-212</td><td>100</td><td>101</td><td>100</td></tr><tr><td>Udviklingspulje</td><td>30.000</td><td>75.000</td><td>45.000</td><td>40</td><td>29</td><td>40</td></tr><tr><td>Egne og lejede lokaler</td><td>1.635.258</td><td>4.093.023</td><td>2.457.765</td><td>40</td><td>57</td><td>87</td></tr><tr><td>Foreningers brug af haller</td><td>3.056.161</td><td>5.711.363</td><td>2.655.202</td><td>54</td><td>47</td><td>90</td></tr><tr><td>Gebyrindtægter - kommunale lokaler</td><td>-795</td><td>-223.365</td><td>-222.570</td><td>0</td><td>48</td><td>90</td></tr><tr><td>Forsikringer <em>(fast udgift, som ikke kan disponeres til andet)</em></td><td>33.992</td><td>27.007</td><td>-6.985</td><td>126</td><td>159</td><td>160</td></tr><tr><td>Materialetilskud</td><td>8.540</td><td>50.000</td><td>41.460</td><td>17</td><td>25</td><td>76</td></tr><tr><td>Pulje til indkøb af mål og net</td><td>141.442</td><td>100.000</td><td>-41.442</td><td>141</td><td>135</td><td>125</td></tr><tr><td>Pulje til træner-/lederuddannelse</td><td>53.881</td><td>150.000</td><td>96.119</td><td>36</td><td>73</td><td>70</td></tr><tr><td><strong>Hovedtal</strong></td><td><strong>8.454.997</strong></td><td><strong>13.312.662</strong></td><td><strong>4.857.665</strong></td><td><strong>64</strong></td><td><strong>64</strong></td><td><strong>91</strong></td></tr></tbody></table><p>Fritidsrådet besluttede på mødet den 4. september, at ansøgninger til puljen for ekstraordinær vedligeholdelse i 2025, som ikke blev imødekommet, tildeles tilskud efter gældende regler såfremt projektet ikke er igangsat, samt at forvaltningen behandler akutte henvendelser om ekstraordinær vedligeholdelse efter gældende regler. <br>Efter forvaltningens behandling at ansøgningerne og akutte henvendelser forventes en udgift i størrelsesord<span>enen <span>545.000 kr. </span>til ek</span>straordinær vedligeholdelse.</p><p>Forvaltningen gennemgår materialet på mødet.</p><p>Forvaltningen bemærker, at Fritidsrådet på mødet den 6. februar 2025 prioriterede overførselsmidler. Fritidsrådet besluttede at prioritere:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Indsats</strong></td><td><strong>Prioriteret beløb (kr.)</strong></td><td><strong>Forbrug (kr.)</strong></td><td><strong>Forbrugspct. pr. dato</strong></td></tr><tr><td>Fritidsfestival</td><td>100.000</td><td>29.188</td><td>29</td></tr><tr><td>Samarbejde med UNG Vesthimmerland om ferieaktiviteter</td><td>25.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Ungenetværk på tværs af foreninger</td><td>40.000</td><td>3.500</td><td>9</td></tr><tr><td>Sundhedsuge</td><td>45.187</td><td>15.000</td><td>33</td></tr><tr><td>Foreningsværksteder</td><td>25.000</td><td>10.688</td><td>43</td></tr><tr><td>Pulsskolen</td><td>50.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Unge I Front</td><td>30.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Pulje til energioptimering af egne lokaler</td><td>150.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Fritidspas</td><td>70.000</td><td>70.000</td><td>100</td></tr><tr><td>Forlængelse af forsøgsordning med tilskud til folkepensionister i 2025</td><td>70.000</td><td>4.986</td><td>7</td></tr><tr><td>Kompetenceudviklingsforløb for bestyrelsesmedlemmer</td><td>25.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>630.187</strong></td><td><strong>133.362</strong></td><td><strong>21</strong></td></tr></tbody></table><p>Forvaltningen bemærker desuden, at Byrådet på møde den 27. marts 2025 godkendte, at Fritidsrådets overførsel fra 2024 udgør 630.187 kr., hvilket svarer til 5 %.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen aktuel lovgivning.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Udgiftsneutralt.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Fritidsrådet.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende: </strong>Jakob Vium Dyrman.</p><p>Taget til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/50a3540c-bfc2-44f5-9f44-2ac70827bd4f"
      • DocumentId "50a3540c-bfc2-44f5-9f44-2ac70827bd4f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "18.15.00-G01-36-25"
  • Navn "Fritidsrådet - Budgetopfølgning pr. 30. september 2025"
  • Punktnummer "50"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "90e99196-6faf-4c44-b1d3-87152c21fc29"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "6e9e6f82-642d-441a-b8f4-2eeb34968cdb"
    6. Number "50"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "18.15.00-G01-36-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Fritidsrådet - Budgetopfølgning pr. 30. september 2025"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items