Resultatet af årets første budgetopfølgning 2026 fremlægges til politisk godkendelse.

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Budgetopfølgningen godkendes ikke.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at budgetopfølgning godkendes (løsningsmulighed 1).

Teknisk Forvaltning og områderne under er kommet godt i gang med 2026. Årets første budgetopfølgning viser et samlet forventet overskud på områderne under Teknisk Forvaltning på +862 t.kr. Overskuddet skyldes primært, at budgetterne til vejvedligehold og asfaltering afventer udfaldet af konflikten med den tidligere asfaltleverandør. Der er tale om et forventet overskud på området på ca. +2,4 mio. kr. Selve asfaltsagen forventes snart at kunne afslutte syn og skøn, hvorefter der venter en voldgiftssag.

Der har været et stort overforbrug på snerydning og glatførebekæmpelse, som skyldes en længere og hård vinterperiode. Vintertjenesten forventes aktuelt at kunne holdes i balance under forudsætning af en normal vinter i den resterende del af året, idet der er besluttet kompensation på 800 t.kr. i forbindelse med overførslerne fra 2025 til 2026.

Der er planlagt renovering af de kommunale børnehaver, som for alvor går i gang efter sommerferien. Et synligt tegn allerede nu er den gennemførte asfaltering af skolegården ved Børnehuset i Onsbjerg.

På Teknik & Miljø forventes det ikke, at det overførte underskud kan afdrages i 2026, bl.a. som følge af merudgifter til IT-systemer og lavere byggesagsindtægter.

De kommunale havne står foran en ny sæson og dermed den periode, hvor der kommer indtægter ind fra gæstesejlere. Færgehavnene betjenes regelmæssigt og i forhold til 2026 imødeses sæsonen med interesse for så vidt angår Ballen Færgehavn og øget færgekapacitet. 

På renovationsområdet forventes der ved første budgetopfølgning et afdrag på mellemværendet med kommunen på ca. 2,7 mio. kr., svarende til en negativ afvigelse på 400 t.kr. i forhold til budgettet. Afvigelsen skyldes primært højere afsætningspriser for brændbare fraktioner samt merudgifter til håndtering af haveaffald. Der er fortsat usikkerhed om den endelige kompensation for emballageaffald, ligesom konsekvenserne af ændringer i udvidet producentansvar endnu ikke er afklaret.

I 1. kvartal 2026 har Teknisk Forvaltning gennemført en planlagt kapacitetsopbygning på projektområdet med henblik på at styrke den fremadrettede arealplanlægning og den tværgående organisering af den strategiske udvikling på Samsø. Der er etableret et styrket samarbejde mellem Stab, Teknik & Miljø, Plan samt Renovation & Forsyning med afsæt i den eksisterende projektportefølje. Samtidig er der opbygget en styrket tværfaglig koordinerings- og samarbejdspraksis på tværs af forvaltningen i tråd med Samsø Kommunes værdigrundlag om ordentlighed, tydelighed, tillid og anerkendelse. Projekterne på tværs af afdelingerne forløber planmæssigt og delopgaver/resultater leveres løbende i tråd med konsortiers indholds- og tidsmæssige forventninger. Der er ikke konstateret væsentlige afvigelser i perioden.
 

Årets første budgetopfølgning viser et samlet forventet overskud på områderne under Teknisk Forvaltning på +862 t.kr.

 

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes tre af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Ved hvert månedsskifte udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen. Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgningsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.