Monrad
Jammerbugt

Genoptaget - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts

00.30.14-G01-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

GENOPTAGET

Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område på 6,0 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 63,4 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 57,4 mio. kr. 

 

Budgetoverholdelse

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.

Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere 

Tidsplan

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 13. maj 2026

Økonomiudvalget 20. maj 2026

Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder.

Indstilling

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 13. maj 2026:

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2026

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026

 

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Mette Vestenbæk - Morten Klessen deltog som stedfortræder.

Henrik Agesen

 

Økonomiudvalget, 20. maj 2026

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at Budgetopfølgning 1 2026 godkendes

at de neutrale budgetomplaceringer på drift og anlæg godkendes

 

Anbefales godkendt med udvalgenes bemærkninger. 

Økonomiudvalget beder ydermere Direktionen om at iværksætte en proces, hvor fagudvalgene via ordinære udvalgsmøder i juni samt ekstraordinære udvalgsmøder senest i uge 27 finder yderligere kompenserende besparelser for 2026, der samtidig leverer yderligere omstillingsforslag ift. budget 2027.

Udvalgene orienteres snarest om processen, lisegom denne gennemgås på temamøde for kommunalbestyrelsen den 28. maj 2026.

 

Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2026

Punktet behandles på kommunalbestyrelsens møde.

Punktet opdateres med protokolleringen efter mødet. 

-------------------------

GENOPTAGELSE 

 

Direktionen har drøftet budgetopfølgning 1 – 2026 på møder den 19. maj og 26. maj med henblik på at skabe større sammenhæng mellem forbrug og budget i 2026 og de afledte konsekvenser af budgetopfølgningen ind i budget 2027.

På driften viser Budgetopfølgning 1 – 2026 samlet set driftsudgifter på 3.115,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set udviser budgetopfølgningen et kassetræk på 44,0 mio. kr. i 2026.

Direktionen lægger derfor op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 – 2026 med henblik på:

  • At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
  • At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet med budget 2027.

 

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at  drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger

at  arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>GENOPTAGET</p><p>Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.</p><p>På nuværende tidspunkt forventes der et <span style="color: #000000;">mindreforbrug </span>på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område på<span style="color: #000000;"> 6,0 mio. kr.</span> Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 63,4 <span style="color: #000000;">mio. kr.</span> Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 57,4 m<span style="color: #e03e2d;"><span style="color: #000000;">io. kr.</span> </span></p><p> </p><p><strong>Budgetoverholdelse </strong></p><p>Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.</p><p>Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.</p><p>Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.</p><p>Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.</p><p>Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere </p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 13. maj 2026</p><p>Økonomiudvalget 20. maj 2026</p><p>Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 13. maj 2026:</strong></p><p>Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget</p><p><strong>at</strong> drøfte budgetopfølgning 1 2026</p><p><strong>at </strong>anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026</p><p> </p><p>Indstilling anbefales godkendt.</p><p><strong><span style="color: #000000;">Afbud:</span></strong></p><p>Mette Vestenbæk - Morten Klessen deltog som stedfortræder.</p><p>Henrik Agesen</p><p> </p><p><strong>Økonomiudvalget, 20. maj 2026</strong></p><p>Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen</p><p><strong>at </strong>Budgetopfølgning 1 2026 godkendes</p><p><strong>at </strong>de neutrale budgetomplaceringer på drift og anlæg godkendes</p><p> </p><p>Anbefales godkendt med udvalgenes bemærkninger. </p><p>Økonomiudvalget beder ydermere Direktionen om at iværksætte en proces, hvor fagudvalgene via ordinære udvalgsmøder i juni samt ekstraordinære udvalgsmøder senest i uge 27 finder yderligere kompenserende besparelser for 2026, der samtidig leverer yderligere omstillingsforslag ift. budget 2027.</p><p>Udvalgene orienteres snarest om processen, lisegom denne gennemgås på temamøde for kommunalbestyrelsen den 28. maj 2026.</p><p> </p><p><strong>Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2026</strong></p><p>Punktet behandles på kommunalbestyrelsens møde.</p><p>Punktet opdateres med protokolleringen efter mødet. </p><p>-------------------------</p><p>GENOPTAGELSE </p><p> </p><p>Direktionen har drøftet budgetopfølgning 1 – 2026 på møder den 19. maj og 26. maj med henblik på at skabe <span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">større sammenhæng mellem forbrug og budget</span> i 2026 og de afledte konsekvenser af budgetopfølgningen ind i budget 2027.</p><p>På driften viser Budgetopfølgning 1 – 2026 samlet set driftsudgifter på 3.115,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set udviser budgetopfølgningen et kassetræk på 44,0 mio. kr. i 2026.</p><p>Direktionen lægger derfor op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 – 2026 med henblik på:</p><ul><li>At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.</li><li>At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.</li></ul><p>Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet med budget 2027.</p><p> </p><p><strong>Indstilling</strong></p><p>Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget</p><p><strong>at </strong> drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger</p><p><strong>at </strong> arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/6027b971-a686-4f78-9215-3a0d77ffbf58"
      • DocumentId "6027b971-a686-4f78-9215-3a0d77ffbf58"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-G01-1-26"
  • Navn "Genoptaget - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts"
  • Punktnummer "64"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "2026 - Opgørelse af 0,5 procent af vedtaget budget.pdf"
      • Id "ecec21e5-4249-4fb8-a51b-790306e42fdb"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet overblik BO1 2026"
      • Id "22bdb932-4113-4c6b-bda7-ef7e9e63a73d"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFL - BO1 2026 - drift"
      • Id "88cb8a64-b170-43a1-920f-da9a582fabe0"
  • Documents null
  • Id "d2f23ab1-2be5-4b99-8c87-54a7a2df98a5"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "0bf122c1-c672-4bce-9eae-2b8e0a7bc60d"
  • Number "64"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-G01-1-26"
  • SourceId "84cdbd01-7cf3-4cea-8d96-330e9b34f084"
  • Caption "Genoptaget - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items