Klaverfabrikken - godkendelse af årsrapport 2025

Klaverfabrikken er udpeget som regionalt spillested i perioden 2025-2028. I den forbindelse skal Klaverfabrikken indsende en årsrapport til den tilsynsførende myndighed (Hillerød Kommune) til godkendelse. Herefter sendes årsrapporten til Kulturstyrelsen med henblik på, at Kulturstyrelsen tager årsrapporten til efterretning.

Ovenstående i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det samlede driftstilskud fra Hillerød Kommune til Klaverfabrikken udgjorde i 2025 3.322.451 kr. Regnskabs- og budgetmæssigt er 1.827.000 kr. af det samlede driftsbeløb rammesat til det regionale spillested og 1.196.000 kr. til den øvrige del af Klaverfabrikken. Herudover modtog Klaverfabrikken 150.000 kr. som en ekstraordinær bevilling fra Hillerød Kommune i forbindelse med svindelsagen mod Klaverfabrikken.

Det resterende tilskud udgør 149.451 kr., som dækker øvrige mindre kommunale tilskud blandt andet tilskud fra kommunens boligsociale pulje og Fællesskabspuljen.

Driftstilskuddet svarer til de angivne beløb i Hillerød Kommunes støtteerklæring til Klaverfabrikkens ansøgning som regionalt spillested. Her er Hillerød Kommunes samlede tilskud til det regionale spillested angivet til 2,2 mio. kr., heraf 1,8 mio. kr. i tilskud, (beløbet PL reguleres), samt 400.000 kr. i kapitalisering af andre kommunale ydelser (lokaler og driften heraf).

Klaverfabrikkens regnskabsår 2025 ender med et underskud på 1.244 kr.

Ledelsesberetningen rummer en detaljeret gennemgang af aktiviteter og arrangementer, samarbejder og koncerttal og omhandler dermed den frivillige forenings samlede virke på tværs af kulturelle aktiviteter. Ledelsesberetningen har et særligt fokus på afrapporteringen af aktiviteter vedrørende det regionale spillested iht. rammerne for regionale spillesteder fra Statens Kunstfond.

Om årets resultat står der følgende i ledelsesberetningen:

”Klaverfabrikkens bestyrelse vurderer, at resultatet er tilfredsstillende og, at egenkapitalen ligger på et passende niveau i forhold til at understøtte Klaverfabrikkens organisation og aktiviteter fremadrettet.

Klaverfabrikkens bestyrelse glædes desuden over, at det i 2025 er lykkes at øge egenindtægterne med 11% i forhold til 2024.”

Desuden står der følgende om den svindelsag som Klaverfabrikken var udsat for i 2025:

”I januar 2025 blev Klaverfabrikkens daværende eksterne bogholder udsat for økonomisk svindel. Svindlen påvirkede også Klaverfabrikken, da den eksterne bogholder havde adgang til at udføre betalinger fra Klaverfabrikkens netbank. Det oprindelige tab beløb sig til 1,1 mio. kr.

I løbet af 2025 er der indgået forlig med vores daværende bogholder på 500.000 kr., Hillerød Kommune har ydet en tillægsbevilling på 150.000 kr. og dækket en anlægsudgift på 125.000 kr. Det samlede tab ifm. svindelsagen er derfor reduceret til 325.000 kr.

Gennem besparelser og økonomisk mådehold i indeværende år, er det lykkedes at absorbere tabet fuldt ud i 2025. Og Klaverfabrikkens bestyrelse er i lyset af svindelsagen særdeles tilfredse med et årsresultat på -1.244 kr.

Siden svindelsagen er alle økonomiske procedurer gennemgået, og der er indført to-faktor-godkendelse af alle transaktioner og udbetalinger, så risikoen for svindel i fremtiden mindskes.”

Om koncert- og publikumstal står der følgende i ledelsesberetningen:

”Klaverfabrikken har i 2025 præsenteret 82 koncerter med entré for 4.550 betalende publikummer og 596 gæster. Hertil kommer 67 koncerter uden entré for 4.505 publikummer. Samlet set har Klaverfabrikken derfor præsenteret 149 koncerter for 9.451 publikummer i 2025.

I forhold til de budgetterede koncerttal, præsenterede vi i 2025 lidt færre koncerter med entré for færre publikummer. Til gengæld præsenterede vi flere koncerter uden entré for flere publikummer end budgetteret. Klaverfabrikken arbejder indgående med publikumsudvikling og nytænkning i programlægning for at sikre relevans og synlighed hos vores publikum – og en vigtig del af det arbejde er også at trække nye publikummer til koncerter uden entré. Det er et greb, der kan styrke publikums nysgerrighed til at opleve ny musik, som man ikke nødvendigvis kender i forvejen. Derfor glæder det Klaverfabrikkens ledelse og bestyrelse, at vi samlet set er lykkes med at tiltrække flere publikummer end budgetteret.

På baggrund af ovenstående, vurderer Klaverfabrikkens bestyrelse, at koncert- og publikumstallene for 2025 er tilfredsstillende.”

Det er forvaltningens vurdering, at årsrapporten er retvisende i forhold til aktiviteterne på Klaverfabrikken og imødekommer aftalen omkring det regionale spillested.

Hillerød Kommune vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.