På baggrund af analysen af Hjemmeplejen og Sygeplejen besluttede Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 4. marts 2026 at:

1. Hillerød Kommune fastholder den eksisterende styringsmodel i Hjemme-og Sygeplejen og tilpasser den i takt med forandringer ved den videre implementering af ældreloven og integration af sundhedslovsindsatser i helhedsplejen
2. Hillerød Kommune får udarbejdet tydelige og realistiske budgetforudsætninger for aktivitetsniveauet for Sygeplejen
3. Hillerød Kommune fremover anvender en mere udbredt og kendt model til timeprisberegning
4. De nuværende faglige og organisatoriske rammer fastholdes og tilpasses i den videre implementering af ældreloven i Hjemme- og Sygeplejen
5. Der igangsættes en nærmere afdækning og analyse af de faglige gevinster og økonomiske omkostninger, hvis Hillerød Kommune ønsker en fuld samling af Hjemme- og Sygeplejen i Hjemmeplejens hus
6. Der realiseres et effektiviseringspotentiale ved at arbejde med en højere brugertidsprocent (BTP)
7. Der fastholdes et fokus på den faglige styring og myndighedsopfølgning i Sygeplejen.

Opfølgning på analysen af Hjemmeplejen og Sygeplejen

Forvaltningen vil til budget 2027-2030 udarbejde tydeligere budgetforudsætninger for aktivitetsniveauet i såvel Sygeplejen som visitationsøkonomien, som også indeholder den forventende udvikling i aktivitet (beslutningspunkt 2).

De timepriser og forløbstakster for 2026, som er behandlet politisk i april måned, er beregnet ud fra KLs model for timeprisberegning. BDO-analysen vurderede et potentiale vedrørende at øge brugertidsprocenten (BTP) i Hjemmeplejen på 3 mio. kr. I 2026 er der i timeprisberegningen indregnet halv effekt af potentialet for 2026 som følge af organisatorisk implementering (beslutningspunkt 3 og 6) svarende til en reduktion af udgifterne på 1,5 mio. kr.

Brugertidsprocent (beslutningspunkt 6):

• I Hjemmeplejen skulle BTP øges ved at hjemmeplejeområdet MARK overgik fra at være et særligt rehabiliteringsteam til at være et geografisk hjemmeplejeområde. MARK er endnu ikke helt nået i mål med at omstille sig efter omorganiseringen. Der er arbejdet målrettet med en forbedret BTP, som begynder at gå i rigtig retning. Hjemmeplejen afventer en ny opsætning i ledelsesinformationssystemet, der gør det muligt at følge udviklingen i BTP for de enkelte områder. Indtil da monitoreres udviklingen i form af kørelisterne i Nexus.
• Sygeplejen: Der er et kontinuerligt fokus på, at sygeplejerskernes kørelister er tilrettelagt optimalt ift. effektiv brug af deres tid. Der forsøges, i den grad der er muligt at dokumentere imellem borgerbesøg, for at gøre det mere effektivt. Sygeplejen vurderer, at de nuværende specialister er nødvendige både ift. faglighed, koordinering og visitation, men også ift. at spare besøg og tid. Sygeplejen ønsker derudover fortsat endnu en sygeplejeklinik, men det er ikke lykkes at finde egnet lokaler. En sygeplejeklinik i Hillerød Øst eller i Nødebo-området, vil bidrage til en øget BTP.

En afdækning og analyse af de faglige gevinster og økonomiske omkostninger af en fuld samling af Hjemme- og Sygeplejen i Hjemmeplejens Hus kræver tilførsel af ressourcer og vil derfor blive drøftet i forbindelse med budget 2027-2030 (beslutningspunkt 5).

Beslutningspunkt 7: Sygeplejen fastholder fokus på den faglige styring og myndighedsopfølgning.

Beslutningspunkt 1 og 4 kræver ikke yderligere opfølgning.

Status på Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2026 afregningspriser for personlig pleje, rengøring og opgaveoverdraget sygepleje samt forløbstakster for helhedspleje, som ligger til grund for skønnet for Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi.

Pr. 31. marts forventer Hjemme- og Sygeplejen et samlet underskud på 1 mio. kr. Hjemmeplejen forventer et underskud på 1,2 mio. kr. og Sygeplejen et overskud på 0,2 mio. kr.

Merforbruget i Hjemmeplejen skyldes hovedsagelig, at effekten af omlægningen fra ”Det rehabiliterende modtageteam” til ”Hjemmeplejeområde MARK” ikke er fuldt slået igennem endnu. Der er arbejdet målrettet med en forbedret brugertidsprocent (BTP) i MARK, som begynder at gå i den rigtige retning, og der er en forventning om en øget BTP i Hjemmeplejen i 2026 ift. 2025.