Formålet med sagen er at orientere Ældre, Social og Sundhedsudvalget om den seneste udvikling på det specialiserede voksenområde og det forventede merforbrug i 2026. Et merforbrug, der er estimeret til at blive på mellem 16-24 mio. kr. i 2026. Vedlagt som bilag er et notat, der beskriver udviklingen, årsager m.v.

Forvaltningen har orienteret om udviklingen i Budgetopfølgning-1 2026, i styringsinformationen på udvalgets møde i marts samt på flere udvalgsmøder i 2025. Forvaltningen forventer ligeledes, at de økonomiske udfordringer vil indgå i Budgetopfølgning-2, som bliver behandlet efter sommerferien, ligesom notatet forventes at indgå som materiale til budgetforhandlingerne.

Den aktuelle økonomiske situation

Det specialiserede voksenområde har et forventet merforbrug i 2026. Opgørelsen pr. 30. april 2026 viser et estimeret merforbrug på 15,9 mio. kr. opgjort ud fra de faktiske bevillinger. Når den forventede tilgang af borgere fra det specialiserede børneområde indregnes, udgør merforbruget 23,9 mio. kr. Merforbruget afspejler en fortsat økonomisk ubalance på området. En ubalance der har været der i en del år, men som er stigende.

Området kom ud af 2025 med et underskud på 10,3 mio. kr. Selvom underskuddet ikke bliver overført til næste års budget, er de bevilgede ydelser til konkrete borgere, der ikke var budget til i det foregående år, fortsat ufinansierede udgifter, når det næste år starter.

Samlet vurdering af økonomien på det specialiserede voksenområde

Notatet peger på en række centrale forhold, der samlet set driver udgiftsudviklingen.

Hovedpointerne, som er uddybet i notatet, er:

• Der er markant stigning i enkeltsager med særlig høje enhedsomkostninger som skyldes et stigende antal borgere med komplekse udfordringer – 88 % siden 2022. Det medfører støt stigende antal borgere på fx længerevarende botilbud samt stigende enhedsudgifter siden 2022. Ældre, Social og Sundhedsudvalget behandler en analyse af dette område på dette møde i juni 2026
• Flerårig ubalance med et merforbrug på området, der medfører, at området starter det efterfølgende år med et ikke dækkende budget ift. antallet af borgersager
• Flere børnesager, der er overgået til voksenområdet end estimeret i prognoseværktøjet
• Stigende takster på eksisterende sager udover pris- og lønfremskrivningen
• Stigende udgifter på området i hele landet og udfordringer med realistisk budgetlægning på landsplan
• Kendte og beskrevne styringsudfordringer på området, som ikke er håndteret på nationalt niveau jfr. den rammeaftale på 25 initiativer, der er aftalt af et flertal i Folketinget, men hvor kun fire af initiativerne er blevet til lovgivning
• Hillerød Kommune har lavere udgifter end gennemsnittet for de mest sammenlignelige kommuner, samt et endnu lavere budget sammenlignet med denne gruppe af kommuner. Hvis Hillerød Kommune havde samme budget pr. indbygger som sammenligningskommunerne skulle budgettet have været 27,4 mio. kr. højere i 2026.

Udviklingen i Hillerød Kommune følger et generelt nationalt billede, hvor udgifterne på det specialiserede voksenområde stiger i stort set alle kommuner. Forvaltningen vurderer samlet set, at merforbruget ikke realistisk kan indhentes inden for den nuværende økonomiske ramme. Uden en tilpasning af budgetniveauet vil området også fremadrettet være strukturelt underfinansieret, selv med fortsat fokus på styring og faglig udvikling.

Styring og igangværende initiativer

Forvaltningen arbejder målrettet med styring af området gennem styret visitation, systematisk økonomiopfølgning og løbende gennemgang af borgersager. Kommunen har desuden investeret i en mere fleksibel tilbudsvifte for at styrke muligheden for lokale løsninger og bedre økonomisk styring.

Området har i flere år arbejdet med stram faglig og økonomisk styring med fokus på visitation og løbende opfølgning. Dette arbejde videreføres med visitationsudvalg som omdrejningspunktet og er nu også styrket med ansættelsen af en kontraktforhandler. Herudover har kommunen siden 2019 arbejdet med at tilrettelægge en fleksibel, forebyggende og faglig kvalificeret tilbudsvifte drevet af et politisk ønske om at flere borgere skal have støtte fra et kommunalt tilbud frem for at købe hos private leverandører.

Derudover har forvaltningen gennemført en analyse af særligt dyre enkeltsager, som også bliver forelagt udvalget på dette møde.

Initiativerne vurderes nødvendige for at sikre høj faglig kvalitet og bedre styring, men de ændrer ikke ved, at udgiftspresset på området i vid udstrækning er strukturelt og efterspørgselsdrevet.

Notatet i den videre budgetproces

Det vedlagte notat indgår som baggrundsmateriale i den kommende budgetproces. Notatet giver et samlet overblik over udviklingen, årsagerne til merforbruget og de styringsmæssige rammer og danner grundlag for de videre drøftelser om budgetniveau og prioriteringer på det specialiserede voksenområde. Notatet vil enkelte steder blive opdateret frem mod budgetprocessen, herunder med den forventede tekniske korrektion som følge af prognoseværktøjet med sager fra det specialiserede børneområde.