I Budget 2026-2029 besluttede byrådet at igangsætte en analyse af særligt dyre enkeltsager med henblik på at vurdere mulighederne for alternative løsninger, der fortsat imødekommer borgernes behov, men med lavere omkostninger. Ældre, Social og Sundhedsudvalget godkendte kommissoriet for analysen på deres møde den 4. februar 2026.

Udgifterne til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde ligger på et højt og stigende niveau og presser det samlede budget. Forvaltningen har derfor gennemført en analyse, som peger på en række anbefalinger for bedre styring og mere hensigtsmæssig anvendelse af tilbuddene.

Analysens hovedpointer

Analysen omfatter borgersager med årlige udgifter over 2,2 mio. kr. og har til formål at identificere mønstre og pege på handlemuligheder i arbejdet med et budget i balance. Analysen omhandler 28 borgersager.

Analysen viser, at de høje udgifter primært knytter sig til borgere med komplekse, omfattende og ofte varige støttebehov. Overordnet set er der tre gennemgående profiler, der kendetegner de særligt dyre enkeltsager:

1. Multiple funktionsnedsættelser
   28 % af borgerne har multiple funktionsnedsættelser, der samlet set medfører et omfattende støttebehov. For denne gruppe er der primært fokus på vedligeholdelse af funktionsniveauet, så funktionsniveauet ikke forværres. Der vurderes at være få eller ingen udviklingsmuligheder, og støttebehovet må derfor forventes at være varigt.
    

2. Adfærdsmæssige problematikker
   52 % af borgerne har adfærdsmæssige problematikker i form af udadreagerende, grænseoverskridende og/eller selvskadende adfærd. For denne gruppe er det typisk nødvendigt med tæt personalekontakt for at forebygge selvskadende adfærd og/eller skærme andre beboere. Der ses blandt denne gruppe udviklingsmuligheder, særligt ved fokus på rammer, struktur og forudsigelighed.
    
3. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
   20 % af borgerne har BPA-ordninger kombineret med et stort plejebehov, hvilket gør, at der er brug for hjælpere i mange af døgnets timer. For denne gruppe vurderes der ikke at være udviklingsmuligheder i forhold til funktionsniveau. Der kan være et opmærksomhedspunkt i forhold til dalende aktivitetsniveau som følge af alder og funktionsnedsættelse.

Generelt set er der få valgmuligheder i forhold til valg af tilbud samt få forhandlingsmuligheder når der er tale om så komplekse behov hos borgerne. Det er især private og regionale tilbud, der kan levere den nødvendige specialisering men også til højere takster. Dette kommer til udtryk ved, at 22 ud af 28 borgere har et privat eller regionalt tilbud.

Herudover er der en opmærksomhed mod tilbuddenes fysiske rammer, hvor muligheden for at skærme borgeren, kan være afgørende for borgers trivsel, samt have betydning for både normering og borgerens samlede støttebehov.

Størstedelen af de 28 borgere har varige støttebehov og er bosat i botilbud, hvor en flytning som udgangspunkt ikke er mulig, medmindre borgeren selv er motiveret og kan give samtykke til en flytning. Der er en mindre gruppe borgere, der har midlertidige botilbud, men som ofte har meget komplekse støttebehov.

Anbefalinger og videre arbejde

Der ses et potentiale for at styrke kvalitet, styring og økonomi på botilbudsområdet samt i aktivitets- og samværstilbud. Udviklingen i Hillerød Kommune afspejler de nationale tendenser, og derfor er der er en forventning om, at kommende nationale initiativer kan understøtte det strategiske arbejde i arbejdet med budget i balance.

På den korte bane:

• Socialfaglig myndighed fik i budget 2025-2028 midler til en kontraktforhandler, hvilket har haft en positiv effekt i arbejdet mod bedre budget i balance på det voksenspecialiserede socialområde.  Det anbefales at socialfaglig myndighed gennemgår de dyreste enkeltsager med henblik på forhandling og justering, hvor det vurderes at der måske er et økonomisk potentiale.
• I samarbejde mellem socialfaglig myndighed og de eksisterende tilbud i Hillerød Kommune kan det undersøges nærmere om der er borgere i midlertidige tilbud, som med de rette fysiske tilpasninger og socialpædagogisk støtte kan have gavn af et af kommunens egne tilbud.
• Forvaltningen arbejder videre med, om der kan være økonomisk potentiale i at udvikle egne tilbud og hjemtage borgere fra de dyreste aktivitets- og samværstilbud hvor geografi og kørsel inddrages i vurderingen.

På den længere bane:

• Udvikle en ny og samlet botilbudsstrategi i Hillerød Kommune.
• Undersøge om der er økonomisk potentiale i en anden og mere strategisk håndtering af tomgangspladser i egne botilbud.

Besparelsespotentiale og budgetmæssigt perspektiv

Som led i det videre arbejde med anbefalingerne indarbejder forvaltningen et besparelsesforslag på 500 t. kr. i budgetprocessen for 2027-2030. Besparelsen indgår i det samlede omprioriteringskatalog og tager udgangspunkt i anbefalingerne med kort sigte.