Monrad
Hillerød

Budget 2027-2030, Plan og Byudviklingsudvalget - supplerende sagsfremstilling

25/13258 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling til møde i Plan og Byudviklingsudvalget den 04-06-2026

Direktionen indstiller, at Plan og Byudviklingsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2027-2030 videre i sin helhed til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 2. september 2026.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Plan og Byudviklingsudvalget den 07-05-2026

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog sender sine budgetforslag for 2027-2030 videre i deres helhed til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling i september. Forvaltningen bemærker, at hvis de igangværende regeringsforhandlinger fortsætter i en længere tidsperiode kan det betyde, at tidsplanen for budgetprocessen må justeres. Forvaltningen vil tage initiativ til dette, når dette er kendt.

 

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

 

Det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden 23. juni til 27. august 2026.

 

Ved godkendelse af tidsplan for budgetprocessen i 2026 for budget 2027-2030 besluttede Økonomiudvalget, at fagudvalgene i den kommende budgetproces skal have information om det forslag til besparelser på forvaltningens personaleressourcer, som Økonomiudvalget oversender til budgetforhandlingerne. Finansieringsforslag til udmøntning af den administrative reduktion, som økonomiudvalget blev præsenteret for i maj, vedlægges derfor som bilag til information til fagudvalgenes møder i juni.

 

På Kommunalbestyrelsens møde i februar 2026 blev det besluttet, at udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026 uden yderligere opfølgning.

 

Forvaltningen vender tilbage til Kommunalbestyrelsen med informationer om konsekvenser af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2027 mellem regeringen og KL. Konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet kendes dog ikke før sidst i juli måned 2026. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Plan og Byudviklingsudvalget drøfter omprioriteringskatalogets foreløbige indhold inklusive anlægsønskerne.

Beslutning i Plan og Byudviklingsudvalget den 07-05-2026

Udvalget udsatte sagen.

 

Fraværende: Janne Lunding Olsen (F) og Tue Tortzen (Ø)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultatet af drøftelserne af forslag til omprioriteringskatalog inden for udvalgets område. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til investeringsforslag, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker. De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

 

Udvalg med flere aktivitetsområder inden for udvalgets samlede økonomiske ramme må således gerne efter økonomistyringsprincipperne formulere flere forslag på et aktivitetsområde og friholde/reducere forslag på andre aktivitetsområde forudsat at summen af de udarbejdede forslag svarer til udvalgets samlede mål for omprioriteringskataloget.

 

Udvalget fastlægger således oplæg til deres afsluttende behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling til møde i Plan og Byudviklingsudvalget den 04-06-2026</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller, at Plan og Byudviklingsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2027-2030 videre i sin helhed til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 2. september 2026.</span></p></div></span> </div> <h3>Supplerende sagsfremstilling efter møde i Plan og Byudviklingsudvalget den 07-05-2026</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog sender sine budgetforslag for 2027-2030 videre i deres helhed til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling i september. Forvaltningen bemærker, at hvis de igangværende regeringsforhandlinger fortsætter i en længere tidsperiode kan det betyde, at tidsplanen for budgetprocessen må justeres. Forvaltningen vil tage initiativ til dette, når dette er kendt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden 23. juni til 27. august 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ved godkendelse af tidsplan for budgetprocessen i 2026 for budget 2027-2030 besluttede Økonomiudvalget, at fagudvalgene i den kommende budgetproces skal have information om det forslag til besparelser på forvaltningens personaleressourcer, som Økonomiudvalget oversender til budgetforhandlingerne. Finansieringsforslag til udmøntning af den administrative reduktion, som økonomiudvalget blev præsenteret for i maj, vedlægges derfor som bilag til information til fagudvalgenes møder i juni. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På Kommunalbestyrelsens møde i februar 2026 blev det besluttet, at udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026 uden yderligere opfølgning.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Forvaltningen vender tilbage til Kommunalbestyrelsen med informationer om konsekvenser af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2027 mellem regeringen og KL. Konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet kendes dog ikke før sidst i juli måned 2026. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller, at Plan og Byudviklingsudvalget drøfter omprioriteringskatalogets foreløbige indhold inklusive anlægsønskerne.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Plan og Byudviklingsudvalget den 07-05-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget udsatte sagen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Fraværende: Janne Lunding Olsen (F) og Tue Tortzen (Ø)</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultatet af drøftelserne af forslag til omprioriteringskatalog inden for udvalgets område. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til investeringsforslag, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker. De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalg med flere aktivitetsområder inden for udvalgets samlede økonomiske ramme må således gerne efter økonomistyringsprincipperne formulere flere forslag på et aktivitetsområde og friholde/reducere forslag på andre aktivitetsområde forudsat at summen af de udarbejdede forslag svarer til udvalgets samlede mål for omprioriteringskataloget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget fastlægger således oplæg til deres afsluttende behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Styrelsesloven § 40.</span></p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/21ace56a-b5e9-4474-96ef-ffb516f001ac"
      • DocumentId "21ace56a-b5e9-4474-96ef-ffb516f001ac"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/13258"
  • Navn "Budget 2027-2030, Plan og Byudviklingsudvalget - supplerende sagsfremstilling"
  • Punktnummer "9"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Finansieringsforslag 2027-2030 PBU maj"
      • Id "2f98339b-c7fa-4b9f-b202-dc7ba7b290f5"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Finansieringsforslag 2027-2030 PBU juni"
      • Id "6f2bd233-d0c6-447c-9a3f-6f5c99ff908a"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Anlægsønsker 2027-2030 PBU maj"
      • Id "c7be8d81-65fb-425c-bcdb-ef6dc43b8de4"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Anlægsønsker 2027-2030 PBU juni"
      • Id "697b8ca7-705d-4b3e-8e89-f765de99c6c2"
  • Documents null
  • Id "269c7d5c-853e-4ddd-a22f-f66d3f41e7a5"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2d5b4902-e925-4dc6-9e76-a7d2df779fe2"
  • Number "9"
  • Sorting 9
  • IsOpen true
  • CaseNumber "25/13258"
  • SourceId "23836"
  • Caption "Budget 2027-2030, Plan og Byudviklingsudvalget - supplerende sagsfremstilling"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items