1. Månedsopfølgning

På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder forventes et samlet forbrug på 157,6 mio. kr. og der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

På By-, Plan- og Trafikudvalgets områder forventes der et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr.

1.1. Budgetområde 204 trafik, Vej og Parkering

I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 0,1 mio. kr. som skyldes at der sidste måned var et forventet mindreforbrug på lønbudgettet på parkeringsservice som følge af en fratrådt medarbejder.

Parkeringsservice har nu opgjort de forventede manglende indtægter i 2026 som følge af fratrådt parkeringsvagt til ca. 0,4 mio. kr. hertil kommer manglende indtægter fra råden over vej på 0,1 mio. kr. Det forventes imidlertid, at de manglende indtægter i 2026 kan dækkes af mindre udgifter på lønbudgettet som følge af fratrådt parkeringsvagt og administrativ medarbejder.

Der er forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på konto til afledt drift idet anlægsprojektet Cyklistløsning Gl. Hellebækvej er udskudt til 2027.

1.2. Budgetområde 208 Lystbådehavne

Der er et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., der skyldes overført merforbrug fra 2025. Der er udarbejdet en handleplan for nedbringelsen af merforbruget, som forventes indhentet i 2027.

2. Budgetomplaceringer

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder søges der om opjustering af driftsbudgettet på 4,3 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for By-, Plan- og Trafikudvalget

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

** I 2027 og frem er beløbet 592.000 kr.

2.1. Drift

På miljøområdet har deltagelsen i sekretariatsopgaver vedr. projektet Nordkystens Fremtid indtil nu været varetaget at en ekstern konsulent. Udgiften har været afholdt af de afsatte driftsmidler til Nordkystens Fremtid på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima. Fra 1. maj 2026 er der ansat en medarbejder, der skal varetage opgaverne fremover. Det anbefales derfor, at der omplaceres 0,4 mio. kr. i 2026 til aflønning af medarbejderen fra budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til konto 6 på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering. Fra 2027 og frem omplaceres 0,6 mio. kr. 

I sagerne ”Håndtering af merudgifter og fremtidig budgetmodel for vintertjenesten” og “Håndtering af merforbrug på vinterbekæmpelsen” der var på Byrådet i henholdsvis juni og september 2025, blev det historiske merforbrug på vinterbekæmpelsen håndteret inden den nye budgetmodel trådte i kraft, dog afventede håndteringen af et eventuelt merforbrug for 2025, da året ikke var gået. Nordsjællands Park og Vej (NSPV) har nu færdiggjort deres regnskab og opgjort merforbruget vedr. vinterbekæmpelse i Helsingør Kommune til 2,5 mio. kr. i 2025. Det anbefales derfor at budgettet til vintertjeneste opjusteres med 2,5 mio. kr. der finansieres af midler fra budgetområde 824 Puljer. Puljen administreres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Grundet den hårde vinter i starten af 2026 har NSPV har varslet at hele budgettet til vintertjenesten er brugt i årets to første måneder. Da der i gennemsnit bruges 60 % af udgifterne i første halvår og 40 % af udgifterne til vintertjenesten i andet halvår, forventer NSPV på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,5 mio. kr. i 2026. I forhold til reguleringsmodellen besluttet i samarbejdsaftalen mellem NSVP og de to ejerkommuner, er det besluttet at NPSV i maj måned skal sende et estimat til kommunen på forventet forbrug i indeværende år. Hvert 3. år opgøres den akkumulerede over- eller underdækning. Hvis der er over- eller underdækning på mere end 15 %, tager kommunen stilling til, om dette skal udlignes. NSPVs likviditet er dog udfordret grundet den særligt hårde vinter i år, hvorfor NSPV og administrationen foreslår, at der fremrykkes 10 % af vintervedligeholdelsesbudgettet fra 2027 til 2026 i begge ejerkommuner. For Helsingør Kommune svarer det til 1,4 mio. kr. Midlerne skal bidrage til at skabe den nødvendige likviditet til vintertjenesten i resten af 2026. Derfor er der indarbejdet en tillægsbevilling i budget 2026 på 1,4 mio. kr. samt en driftskorrektion i budget 2027, der nedskriver NSPVs budget med 1,4 mio. kr.

3. Forventet regnskab – anlæg

På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 62,4 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget - anlæg

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

Det forventede mindreforbrug på 13,6 mio. kr., skyldes følgende projekter:

3.1. Cykelstier på Møllebakken

Der forventes et mindreforbrug på projektet på 10,0 mio. kr., der skyldes at licitationen først forventes gennemført i august 2026. Detailprojektering og udbudsmateriale er igangsat. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.

3.2. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør

Der er et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der skyldes ændringer i tidsplanen for projektet. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.

4. Nye takster Lystbådehavne

Den 26. april 2026 godkendte Byrådet nyt reglement for Helsingør Havn gældende fra april 2026. Godkendelsen af reglementet medfører nogle ændringer i taksterne, som er gældende allerede fra 2026. Disse ændringer skal godkendes i denne sag.

Der er ændringer på følgende områder i taksterne for 2026:

• Havneafgifter stk. 1 for fartøjer hjemhørende i Helsingør Havn – for kontrakter indgået før 01.04.2010 - disse priser er gælder t.o.m. 31.10.2026, hvorefter de bortfalder.
• Venteplads takster (hvis en bådejer har stået på rokeringslisten i mere end 2 år, kan bådejer anmode om at blive tildelt en ”venteplads”) – dette er en ny kategori gældende fra april 2026.

De nye takster fremgår af tillæg til takstbladet, som er vedlagt i bilag 2.