Monrad
Helsingør

Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - By-, Plan- og Trafikudvalget

26/11775 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der prioriteres færre midler til vejafvanding i Helsingør for at spare penge?

Opsummering

By-, Plan- og Trafikudvalget foreslår at nedjustere budgettet til vejafvinding med 1,7 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i 2028-2030. Dette skyldes forventede lavere indtægter fra Forsyning Helsingør. Ændringen betyder færre midler til vedligeholdelse af vejafvandingssystemer i kommunen.

Fordele

  • Mulighed for at spare penge i kommunens budget
  • Justering af budgettet til at matche faktiske indtægter

Ulemper

  • Risiko for dårligere vedligeholdelse af veje og afløbssystemer
  • Potentiel forringelse af trafiksikkerheden på grund af utilstrækkelig vejafvanding

Emneord

  • Økonomi
  • Trafik
  • Miljø

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i budgetprocessen skal By-, Plan- og Trafikudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030.

 

By-, Plan- og Trafikudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver, der skal indgå i processen for budget 2027-2030. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 omfatter:

  1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner
  2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2027-2030
  3. Anlægsforslag til budget 2027-2030
  4. Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030
  5. Budgetområdebeskrivelser

 

Udvalget har følgende budgetområder:

  • Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering
  • Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej
  • Budgetområde 208 Lystbådehavne

 

Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i First Agenda.

 

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner

 

Det teknisk fremskrevne budget for By-, Plan- og Trafikudvalget udgør i 2027 153,5 mio. kr., 152,0 mio. kr. i 2028, 157,1 mio. kr. og i 2029 og 160,3 mio. kr. i 2030, jf. tabel 1 nedenfor.

 

Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder

kr.1.000

2027

2028

2029

2030

Oprindeligt budget

155.311

153.127

158.305

158.305

Driftskorrektioner, servicedrift:

 

 

 

 

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering

-2.625

-1.905

-1.996

-722

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

-1.195

224

225

2.217

Budgetområde 208 Lystbådehavne

1.972

541

541

541

Driftskorrektioner i alt

-1.848

-1.140

-1.230

2.036

Teknisk budget

153.463

151.987

157.075

160.341

 

Samlet set er der på By-, Plan- og Trafikudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner, der nedjusterer budgettet i 2027-2029 med hhv. 1,9 mio. kr., 1,1 mio. kr., 1,2 mio. kr. og opjusterer budgettet i 2030 med 2,0 mio. kr. Tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april er medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

 

De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

 

Budgettet til vejafvanding på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering er nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2027 og med 1,0 mio. kr. i 2028-2030, så det svarer til den forventede aconto opkrævning fra Forsyning Helsingør.

 

På budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej er 1,4 mio. kr. af budgettet til vintertjenesten i 2027 fremrykket til 2026 til delvis dækning af merforbrug på vintertjenesten i 2026.

 

Derudover er budgettet til udskiftning af vejafvandingsbrønde i 2030 opjusteret med 2,0 mio. kr., idet profilen ændres fra 4,0 mio. kr. i 2029 til 6,0 mio. kr. i 2030.

 

Budgettet på budgetområde 208 Lystbådehavne administreres efter hvile-i-sig-selv princippet, og der budgetteres med et nettoindtægtsbudget. Det budgetterede overskud bruges dels til afdrag på lystbådehavnens lån, og dels til lystbådehavnens anlægsramme.

 

Nettoindtægtsbudgettet er nedjusteret med 2,5 mio. kr. i 2027 og med 1,0 mio. kr. i 2028-2030. I 2027 er der ikke afsat en anlægsramme og der budgetters derfor kun med overskud til afdrag på lån. Fra 2028-2030 budgetteres der med overskud til både at dække anlægsramme og afdrag på lån. 

 

Derudover er budgettet samlet set nedjusteret med 1,8 mio. kr. og i 2027-2030, som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts måned.

 

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli.

 

For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se bilag 1 og 2.

 

2. Forslag til nye driftsopgaver

 

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

 

Center for By, Land og Vand har udarbejdet tre forslag til nye driftsopgaver til budget 2027-2030 på i alt 5,2 mio. kr. på udvalget område.

 

Tabel 2: Forslag til nye driftsopgaver på budgetområdet

kr.1.000

2027

2028

2029

2030

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:

 

 

 

 

Manglende indtægt grundet ændring af betalingsparkering

2.750

2.750

2.750

2.750

Understøttelse af grundsalg- og udviklingsopgaver (administration)

1.000

1.000

1.000

1.000

Øget indsats på spildevandsområdet (administration)

700

700

700

700

Øget indsats til Grøn Trepart (administration)

700

700

700

700

I alt

5.150

5.150

5.150

5.150

 

Beskrivelse af forslagene til nye driftsopgaver fremgår af bilag 3.

 

3. Anlægsforslag til budget 2027-2030

 

Jf. den økonomiske politik er der indarbejdet en anlægstrappe i anlægsplanen. Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 % i 2028, 15 % i 2029 og 25 % i 2030.

 

Der foreligger 13 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, forslagene og den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. De enkelte forslag er beskrevet i bilag 4.

 

Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder

Anlægsforslag

kr.1.000

2027

2028

2029

2030

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:

 

Cykelsti - Gl. Hellebækvej Gefionsvej til idrætsfaciliteter

4.000

0

0

0

Supercykelsti - Flynderborgvej til Stengade

1.500

0

0

0

Ombygning af kryds og signaloptimering Esrumvej/Gefionsvej (projekt K6 i Trafiksikkerhedsplanen)

500

6.500

0

0

Forbedring af fremkommelighed og trafiksikkerhed - Klostermosevej mellem Kongevejen og H.C. ørstedsvej (projekt K20 i trafiksikkerhedsplanen)

0

1.000

0

0

Trafik- og mobilitetsplan herunder parkeringsanalyse

1.000

0

0

0

Legeplads Bibliotekshaven Espergærde

2.000

0

0

0

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej:

 

Renovering af kirsebærallé Krogerupvej

175

0

0

0

Renovering af inventar i Marienlyst Slotshave

565

0

0

0

Renovering af brinksikring Reberbaneparken

500

0

0

0

Renovering støttemure Kongens Have

1.750

0

0

0

Støttemure Gurrevej

1.750

0

0

0

Alternative bekæmpelsesmetoder mod japansk pileurt

200

200

200

200

Renovering af udvalgte dræn kolonihaver

350

0

0

0

I alt

14.290

7.700

200

200

 

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030

 

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 % af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget om arbejdet med råderum på udvalgets område.

 

5. Budgetområdebeskrivelser

 

I bilag 5, 6 og 7 er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

  1. at driftskorrektionerne i udvalget budgetforslag 2027-2030 drøftes.
  2. at By-, Plan- og Trafikudvalget drøfter de forelagte forslag til ny driftsopgave og anlægsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
  3. at By-, Plan- og Trafikudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgsområdet til budget 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i budgetprocessen skal By-, Plan- og Trafikudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>By-, Plan- og Trafikudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver, der skal indgå i processen for budget 2027-2030. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 omfatter:</span></p><ol type="1"><li><span>Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner</span></li><li><span>Forslag til nye driftsopgaver til budget 2027-2030</span></li><li><span>Anlægsforslag til budget 2027-2030</span></li><li><span>Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030</span></li><li><span>Budgetområdebeskrivelser</span></li></ol><p><span> </span></p><p><span>Udvalget har følgende budgetområder:</span></p><ul type="disc"><li><span>Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering</span></li><li><span>Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej</span></li><li><span>Budgetområde 208 Lystbådehavne</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i First Agenda. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det teknisk fremskrevne budget for By-, Plan- og Trafikudvalget udgør i 2027 153,5 mio. kr., 152,0 mio. kr. i 2028, 157,1 mio. kr. og i 2029 og 160,3 mio. kr. i 2030, jf. tabel 1 nedenfor. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>kr.1.000 </span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Oprindeligt budget</span></p></td><td><p><span>155.311</span></p></td><td><p><span>153.127</span></p></td><td><p><span>158.305</span></p></td><td><p><span>158.305</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Driftskorrektioner, servicedrift:</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering</span></p></td><td><p><span>-2.625</span></p></td><td><p><span>-1.905</span></p></td><td><p><span>-1.996</span></p></td><td><p><span>-722</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej</span></p></td><td><p><span>-1.195</span></p></td><td><p><span>224</span></p></td><td><p><span>225</span></p></td><td><p><span>2.217</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde 208 Lystbådehavne </span></p></td><td><p><span>1.972</span></p></td><td><p><span>541</span></p></td><td><p><span>541</span></p></td><td><p><span>541</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Driftskorrektioner i alt</span></p></td><td><p><span>-1.848</span></p></td><td><p><span>-1.140</span></p></td><td><p><span>-1.230</span></p></td><td><p><span>2.036</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Teknisk budget</span></p></td><td><p><span>153.463</span></p></td><td><p><span>151.987</span></p></td><td><p><span>157.075</span></p></td><td><p><span>160.341</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Samlet set er der på By-, Plan- og Trafikudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner, der nedjusterer budgettet i 2027-2029 med hhv. 1,9 mio. kr., 1,1 mio. kr., 1,2 mio. kr. og opjusterer budgettet i 2030 med 2,0 mio. kr. Tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april er medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span>De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgettet til vejafvanding på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering er nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2027 og med 1,0 mio. kr. i 2028-2030, så det svarer til den forventede aconto opkrævning fra Forsyning Helsingør. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej er 1,4 mio. kr. af budgettet til vintertjenesten i 2027 fremrykket til 2026 til delvis dækning af merforbrug på vintertjenesten i 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er budgettet til udskiftning af vejafvandingsbrønde i 2030 opjusteret med 2,0 mio. kr., idet profilen ændres fra 4,0 mio. kr. i 2029 til 6,0 mio. kr. i 2030.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgettet på budgetområde 208 Lystbådehavne administreres efter hvile-i-sig-selv princippet, og der budgetteres med et nettoindtægtsbudget. Det budgetterede overskud bruges dels til afdrag på lystbådehavnens lån, og dels til lystbådehavnens anlægsramme.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Nettoindtægtsbudgettet er nedjusteret med 2,5 mio. kr. i 2027 og med 1,0 mio. kr. i 2028-2030. I 2027 er der ikke afsat en anlægsramme og der budgetters derfor kun med overskud til afdrag på lån. Fra 2028-2030 budgetteres der med overskud til både at dække anlægsramme og afdrag på lån.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er budgettet samlet set nedjusteret med 1,8 mio. kr. og i 2027-2030, som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts måned. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli.</span></p><p><span> </span></p><p><span>For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se bilag 1 og 2.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Forslag til nye driftsopgaver</span></p><p><span> </span></p><p><span>Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Center for By, Land og Vand har udarbejdet tre forslag til nye driftsopgaver til budget 2027-2030 på i alt 5,2 mio. kr. på udvalget område. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2: Forslag til nye driftsopgaver på budgetområdet</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>kr.1.000 </span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Manglende indtægt grundet ændring af betalingsparkering</span></p></td><td><p><span>2.750</span></p></td><td><p><span>2.750</span></p></td><td><p><span>2.750</span></p></td><td><p><span>2.750</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Understøttelse af grundsalg- og udviklingsopgaver (administration)</span></p></td><td><p><span>1.000</span></p></td><td><p><span>1.000</span></p></td><td><p><span>1.000</span></p></td><td><p><span>1.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Øget indsats på spildevandsområdet (administration)</span></p></td><td><p><span>700</span></p></td><td><p><span>700</span></p></td><td><p><span>700</span></p></td><td><p><span>700</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Øget indsats til Grøn Trepart (administration)</span></p></td><td><p><span>700</span></p></td><td><p><span>700</span></p></td><td><p><span>700</span></p></td><td><p><span>700</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>5.150</span></p></td><td><p><span>5.150</span></p></td><td><p><span>5.150</span></p></td><td><p><span>5.150</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Beskrivelse af forslagene til nye driftsopgaver fremgår af bilag 3.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Anlægsforslag til budget 2027-2030</span></p><p><span> </span></p><p><span>Jf. den økonomiske politik er der indarbejdet en anlægstrappe i anlægsplanen. Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 % i 2028, 15 % i 2029 og 25 % i 2030.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der foreligger 13 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, forslagene og den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. De enkelte forslag er beskrevet i bilag 4. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="5"><p><span>Anlægsforslag</span></p></td></tr><tr><td><p><span>kr.1.000 </span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering: </span></p></td><td colspan="4"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Cykelsti - Gl. Hellebækvej Gefionsvej til idrætsfaciliteter</span></p></td><td><p><span>4.000</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Supercykelsti - Flynderborgvej til Stengade</span></p></td><td><p><span>1.500</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ombygning af kryds og signaloptimering Esrumvej/Gefionsvej (projekt K6 i Trafiksikkerhedsplanen)</span></p></td><td><p><span>500</span></p></td><td><p><span>6.500</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forbedring af fremkommelighed og trafiksikkerhed - Klostermosevej mellem Kongevejen og H.C. ørstedsvej (projekt K20 i trafiksikkerhedsplanen)</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>1.000</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Trafik- og mobilitetsplan herunder parkeringsanalyse</span></p></td><td><p><span>1.000</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Legeplads Bibliotekshaven Espergærde</span></p></td><td><p><span>2.000</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej:</span></p></td><td colspan="4"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Renovering af kirsebærallé Krogerupvej</span></p></td><td><p><span>175</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Renovering af inventar i Marienlyst Slotshave</span></p></td><td><p><span>565</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Renovering af brinksikring Reberbaneparken </span></p></td><td><p><span>500</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Renovering støttemure Kongens Have </span></p></td><td><p><span>1.750</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Støttemure Gurrevej </span></p></td><td><p><span>1.750</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Alternative bekæmpelsesmetoder mod japansk pileurt</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Renovering af udvalgte dræn kolonihaver</span></p></td><td><p><span>350</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt </span></p></td><td><p><span>14.290</span></p></td><td><p><span>7.700</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 % af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget om arbejdet med råderum på udvalgets område.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">5. Budgetområdebeskrivelser </span></p><p><span> </span></p><p><span>I bilag 5, 6 og 7 er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><p><span> </span></p><ol type="1"><li><span>at</span><span> driftskorrektionerne i udvalget budgetforslag 2027-2030 drøftes. </span></li><li><span>at</span><span> By-, Plan- og Trafikudvalget drøfter de forelagte forslag til ny driftsopgave og anlægsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.</span></li><li><span>at </span><span>By-, Plan- og Trafikudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgsområdet til budget 2027-2030.</span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/9b910868-1701-4d6e-b7b1-8d39cbe1106f"
      • DocumentId "9b910868-1701-4d6e-b7b1-8d39cbe1106f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/11775"
  • Navn "Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - By-, Plan- og Trafikudvalget"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 7 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1: Driftskorrektionsoversigt"
      • Id "f32acb5e-7d0e-4757-b82a-5c6e4aa1873a"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "2: Beskrivelser driftskorrektioner"
      • Id "b2f66e33-5cc0-4ed1-837b-fa9996083916"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "3: Beskrivelser nye driftsopgaver"
      • Id "6130ead4-6f88-4ed5-8def-b05b59c95359"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "4: Beskrivelser nye anlægsforslag"
      • Id "89e902b1-9914-4cc9-bad6-e3c34fff8d8e"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5: Budgetområdebeskrivelse 204"
      • Id "0e5e63a1-65a8-48ec-873b-17fbe28d4dc2"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "6: Budgetområdebeskrivelse 206"
      • Id "e97ab3b7-89e8-4e6e-b75a-b6007dbeb715"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7: Budgetområdebeskrivelse 208"
      • Id "93867516-4051-4c06-9ad7-c45de8d97c6f"
  • Documents null
  • Id "17fe115f-48d7-458e-9a9a-4e1a282c3b5e"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "ddb495c6-3b41-4ff2-8391-a2795096d2dd"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/11775"
  • SourceId "62349"
  • Caption "Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - By-, Plan- og Trafikudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 1 items
    1. 5 items
      • Name "Knud Vinther Hansen"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "17fe115f-48d7-458e-9a9a-4e1a282c3b5e"