Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Resume

På baggrund af befolkningsprognosen har administrationen udarbejdet en kapacitetsvurdering i relation til det fremtidige behov for klasselokaler på skoleområdet. I sagen orienteres om udviklingen i det forventede behov for klasselokaler i kommunens skolevæsen over de kommende 10 år. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Kapacitetsvurderingen udarbejdes ud fra årets befolkningsprognose, og viser skønnet over behovet for klasselokaler i den 10-årige periode fra august 2026 til udgangen af skoleåret 2035/36.

Kapacitet vurderes ud fra antallet af potentielle klasselokaler, der er rådighed på skolerne, i forhold til det antal klasselokaler, der er nødvendig på de respektive skoler i relation til elevtallet.

Ved skolestart august 2026 vil i alt 230 klasselokaler ud af i alt 254 være i brug. I vurderingen optræder Tune Skole som sit eget område, og de øvrige otte almenskoler er lagt sammen. Årsagen til den optælling er, at Tune Skole grundet den geografiske placering ikke indgår i den flydende skoleindskrivning til 0. klasse som gælder for de øvrige otte skoler. Belægningen på klasselokaler for skoleåret 2026/2027 fordeler sig således:

• Tune Skole: 30 ud af 33 klasselokaler er disponeret.
• Øvrige skoler: 200 ud af 221 klasselokaler er disponeret.

I vurderingen af kapaciteten er talt alle klasselokaler på kommunens folkeskolers almendel. Vurderingen tager ikke højde for, om der er nogle af disse lokaler der i dag anvendes til eks. grupperum eller andre aktiviteter. Et fald i antallet af ledige lokaler til eksempelvis holddeling vil betyde et styrket fokus på at videreudvikle fleksible læirngsmiljøer og at alle skolens kvadratmeter tænkes ind i den daglige pædagogiske og didaktiske praksis. 

Der er ikke vurderet på muligt behov for flere faglokaler, som et resultat af stigende elevtal og antal stamklasser. Denne kapacitetsvurdering dækker heller ikke udnyttelse og behov vedr. lokaler til specialrækkerne på henholdsvis Arenaskolen, Hedelyskolen og Tune Skole.

Skoleprognosen forudser et pres på særligt Mosedeskolen og Krogårdskolen, hvorfor det vil blive nødvendigt at føre elever til andre skoler ved skoleindskrivningen. I mindre grad vil det også gælde for Strandskolen.

Kommende skoleår

I nedenstående skema er kapaciteten for skoleårene frem til skoleåret 2035/2036 opgjort. Kapaciteten vises ved at notere, hvor mange ledige klasselokaler der er et givent skoleår.

Skolestørrelser

Kapacitetsanalysen tager her udgangspunkt i, at standardfordelingen af klasser:

• To spor på Arenaskolen, Damagerskolen, Karlslunde Skole.
• Tre spor på Hedelyskolen, Holmeagerskolen, Krogårdsskolen, Mosedeskolen, Strandskolen og Tune Skole.

Generel usikkerhed ved vurderingen

Befolkningsfremskrivninger er behæftet med en vis usikkerhed, og usikkerheden er størst i slutningen af perioden. Særligt er usikkerheden med hensyn til elever til skolestart er stor efter 2032, da disse børn på nuværende tidspunkt endnu ikke er født.

Økonomiske konsekvenser 

Det stigende børnetal og dermed antal elever og klasser, har indflydelse på den løbende demografiske regulering af budgetter til skolernes løn- og materialeudgifter. Det vil tilsvarende også gælde for den løbende regulering af budgetter til SFO og klubberne. De budgetmæssige konsekvenser af demografiske ændringer indarbejdes i budgetoplægget pba. de fastlagte principper.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.