Roskilde

Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2026

25-026746 -

Prompt resultater

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30 april 2026

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio. kr.

Udvalgets samlede bevilling udgør 159,0 mio. kr. og med et forventet regnskab på 160,0 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.

På udvalget forventes i alt et merforbrug på 1,0 mio. kr. fordelt således:

Materielgården forventer et resultat af den ordinære drift på 0 kr. og en uændret egenkapital på 2,2 mio. kr.
Projekter på det øvrige fagområde Vejvæsen og grønne områder forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som primært skyldes periodiske forskydninger af flerårige projekter vedrørende betalingsparkering og boligpolitiske projekter.
På driften på fagområdet Vejvæsen og grønne områder forventes i udgangspunktet et merforbrug på 10,5 mio. kr. til vintertjenesten grundet den hårde vinter (forudsat normalvinter resten af året). Jf. sag på Plan- og Teknikudvalget herom den 14. april 2026, punkt 63, vil dette merforbrug blive imødekommet med de 2,3 mio. kr. fra rammeroverførslen 2025 til 2026, for 2,0 mio. kr. udskudt gadelysrenovering udenfor bymidten, og for 2,0 mio. kr. udskudt fortovsrenovering. Dertil ca. 1 mio. kr., som tilføres Vejvæsen og grønne områder fra sag på byrådets møde den 27. maj 2026, punkt 130, om erstatning for ekspropriation. Maksimal overførsel af underskud fra 2026 til 2027 er på ca. 3 mio. kr. indenfor de almindelige rammeoverførselsregler. Ved imødegåelse af underskuddet som beskrevet svarer det samlet til ca. 10,3 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes altså et merforbrug for 2026 på driften på 3 mio. kr.

Status på omstillinger

Med budget 2024 og budget 2025 blev der sat fokus på omstillinger af velfærden i tråd med visionen ”Velfærd skaber vi sammen”. Der vil blive givet en status herfor på udvalgets dagsorden på juni-mødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume<span> </span></h2> <p><span>Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 fremlægges til orientering.</span></p> <h2><span>Beslutningskompetence</span></h2> <p><span>Plan- og Teknikudvalget</span></p> <h2><span>Sagsfremstilling</span></h2> <p><span>I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.</span></p> <p><span>Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio. kr.</span></p> <p><img alt="" src="data:image/png;base64,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"></p> <p> </p> <p>Udvalgets samlede bevilling udgør 159,0 mio. kr. og med et forventet regnskab på 160,0 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.</p> <p>På udvalget forventes i alt et merforbrug på 1,0 mio. kr. fordelt således:</p> <ul> <li><i>Materielgården </i>forventer et resultat af den ordinære drift på 0 kr. og en uændret egenkapital på 2,2 mio. kr. <br> <br> </li> <li>Projekter på det øvrige fagområde <i>Vejvæsen og grønne områder</i> forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som primært skyldes periodiske forskydninger af flerårige projekter vedrørende betalingsparkering og boligpolitiske projekter.<br> <br> </li> <li>På driften på fagområdet <i>Vejvæsen og grønne områder</i> forventes i udgangspunktet et merforbrug på 10,5 mio. kr. til vintertjenesten grundet den hårde vinter (forudsat normalvinter resten af året). Jf. sag på Plan- og Teknikudvalget herom den 14. april 2026, punkt 63, vil dette merforbrug blive imødekommet med de 2,3 mio. kr. fra rammeroverførslen 2025 til 2026, for 2,0 mio. kr. udskudt gadelysrenovering udenfor bymidten, og for 2,0 mio. kr. udskudt fortovsrenovering. Dertil ca. 1 mio. kr., som tilføres Vejvæsen og grønne områder fra sag på byrådets møde den 27. maj 2026, punkt 130, om erstatning for ekspropriation. Maksimal overførsel af underskud fra 2026 til 2027 er på ca. 3 mio. kr. indenfor de almindelige rammeoverførselsregler. Ved imødegåelse af underskuddet som beskrevet svarer det samlet til ca. 10,3 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes altså et merforbrug for 2026 på driften på 3 mio. kr.</li> </ul> <h3>Status på omstillinger</h3> <p>Med budget 2024 og budget 2025 blev der sat fokus på omstillinger af velfærden i tråd med visionen ”Velfærd skaber vi sammen”. Der vil blive givet en status herfor på udvalgets dagsorden på juni-mødet.</p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/f1a1dd51-7642-465b-a706-5ee70e3410fb"
  - DocumentId "f1a1dd51-7642-465b-a706-5ee70e3410fb"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25-026746"
Navn "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2026"
Punktnummer "103"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat til budgetopfølgning pr. 30 april 2026"
  - Id "d1fc43f8-522d-4833-ad26-7a7b2723e2c2"
Documents null
Id "8273d984-21b6-4855-8191-621ab6112656"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "e947110d-312c-4eb2-89be-e1e4dfe8e5b0"
Number "103"
Sorting 16
IsOpen true
CaseNumber "25-026746"
SourceId "11461dd5-b82f-4742-a3d3-9f65443f454f"
Caption "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items