Monrad
Roskilde

Anlægsregnskaber 2026 - første halvår

26-008480 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume 

Der aflægges anlægsregnskab for i alt 19 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører
anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og
Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget, samt Skole- og Børneudvalget. De enkelte anlægsregnskaber behandles på de respektive fagudvalg og godkendes i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 

  1. Økonomiudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 1-6 til godkendelse i byrådet;
  2. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 7 til godkendelse i byrådet;
  3. Plan- og Teknikudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 8-15 til godkendelse i byrådet;
  4. Klima- og Miljøudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 16-17 til godkendelse i byrådet, og
  5. Skole- og Børneudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 18-19 til godkendelse i byrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Frem til juni er der i 2026 afsluttet 19 anlægsprojekter til godkendelse i første halvår.
 
Anlægsprojekterne i nedenstående tabel, er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.

Anlægsregnskaber der vedrører årlige anlægspuljer er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, gælder det at midlerne disponeres af fagudvalgene. 

Økonomiudvalget

 

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

1 Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2025

12.557.216

7.525.002

5.032.214*

2 Salg af Parkhus på Skt. Hans

-12.210.000

-12.215.110

5.110

3 Salg af del af Hal 12-kvarteret

-19.205.132

-19.205.132

0

4 Salg af Veddelev Bygade 29

-2.642.382

-2.679.117

36.735

5 Salg af ejendom Viby Sjælland

-8.490.000

-3.400.000

-5.090.000

6 Salg af Nørrehus

-8.929.000

-8.973.683

44.683

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

7 Puljen til Kultur, fritids- og Idrætsfaciliteter 2025

26.217.375

5.432.628

20.784.747*

Plan- og Teknikudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

8 Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje

7.000.000

7.038.699

-38.699

9 Musicon – Rockmagneten og omgivende kvarter

19.348.000

19.432.643

-84.643

10 Råstof-festivalområde, Den urbane zone

3.050.000

3.048.097

1.903

11 Skt. Hans Byggemodning 2025

34.511.617

21.322.482

13.189.135*

12 Grøn og attraktiv bymidte 2025

19.614.378

13.546.175

6.068.203*

13 Etablering af industrivej Langebjerg

6.565.300

6.565.300

0

14 Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2025

16.562.956

16.562.817

139

15 Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed mv 2025

41.564.652

13.422.359

28.142.293*

Klima- og Miljøudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

16 Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning og natur 2025

10.792.519

-3.400.145

14.192.664*

17 Anlægsbidrag kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

-37.031.409

-37.064.011

32.602

Skole- og børneudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

18 Fleksibilitet på dagtilbudsområdet 2025

5.912.235

3.000.421

2.911.814*

19 Skolerenovering 2025

18.065.236

12.656.854

5.408.382*

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men sagen har påvirket
kassebeholdningen negativt med netto -5.092.170 kr. Heraf vedrører 5.090.000 kr. manglende salg af ejendom Viby Sjælland anlægsregnskab nr. 5, som indgår i regnskab 2025. Der er samlet mindreforbrug på 121.172 kr. i form af uforbrugt rådighedsbeløb ved anlægsregnskab nr. 2, 4, 6, 10, 14 og 17 og merforbrug på -123.342 kr. ved anlægsregnskab nr. 8 og 9 medføre et kassetræk i 2026.

Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 95.729.452kr. fra 2025 til 2026,
som vedrører mindreforbrug fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 7, 11, 12, 15, 16, 18 og 19). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume </h2> <p>Der aflægges anlægsregnskab for i alt 19 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører<br> anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og<br> Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget, samt Skole- og Børneudvalget. De enkelte anlægsregnskaber behandles på de respektive fagudvalg og godkendes i byrådet.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at </p> <ol> <li>Økonomiudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 1-6 til godkendelse i byrådet;</li> <li>Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 7 til godkendelse i byrådet;</li> <li>Plan- og Teknikudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 8-15 til godkendelse i byrådet;</li> <li>Klima- og Miljøudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 16-17 til godkendelse i byrådet, og</li> <li>Skole- og Børneudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 18-19 til godkendelse i byrådet.</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> </div> <div>Frem til juni er der i 2026 afsluttet 19 anlægsprojekter til godkendelse i første halvår.</div> <div> </div> <div>Anlægsprojekterne i nedenstående tabel, er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.</div> <p>Anlægsregnskaber der vedrører årlige anlægspuljer er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, gælder det at midlerne disponeres af fagudvalgene. </p> <p><strong>Økonomiudvalget</strong></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p> </p> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>1 Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2025</p> </td> <td valign="top"> <p>12.557.216</p> </td> <td valign="top"> <p>7.525.002</p> </td> <td valign="top"> <p>5.032.214*</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>2 Salg af Parkhus på Skt. Hans</p> </td> <td valign="top"> <p>-12.210.000</p> </td> <td valign="top"> <p>-12.215.110</p> </td> <td valign="top"> <p>5.110</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>3 Salg af del af Hal 12-kvarteret</p> </td> <td valign="top"> <p>-19.205.132</p> </td> <td valign="top"> <p>-19.205.132</p> </td> <td valign="top"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>4 Salg af Veddelev Bygade 29</p> </td> <td valign="top"> <p>-2.642.382</p> </td> <td valign="top"> <p>-2.679.117</p> </td> <td valign="top"> <p>36.735</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>5 Salg af ejendom Viby Sjælland</p> </td> <td valign="top"> <p>-8.490.000</p> </td> <td valign="top"> <p>-3.400.000</p> </td> <td valign="top"> <p>-5.090.000</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>6 Salg af Nørrehus</p> </td> <td valign="top"> <p>-8.929.000</p> </td> <td valign="top"> <p>-8.973.683</p> </td> <td valign="top"> <p>44.683</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span><strong>Kultur- og Idrætsudvalget</strong></span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>7 Puljen til Kultur, fritids- og Idrætsfaciliteter 2025</p> </td> <td valign="top"> <p>26.217.375</p> </td> <td valign="top"> <p>5.432.628</p> </td> <td valign="top"> <p>20.784.747*</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Plan- og Teknikudvalget</strong></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>8 Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje</p> </td> <td valign="top"> <p>7.000.000</p> </td> <td valign="top"> <p>7.038.699</p> </td> <td valign="top"> <p>-38.699</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>9 Musicon – Rockmagneten og omgivende kvarter</p> </td> <td valign="top"> <p>19.348.000</p> </td> <td valign="top"> <p>19.432.643</p> </td> <td valign="top"> <p>-84.643</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>10 Råstof-festivalområde, Den urbane zone</p> </td> <td valign="top"> <p>3.050.000</p> </td> <td valign="top"> <p>3.048.097</p> </td> <td valign="top"> <p>1.903</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>11 Skt. Hans Byggemodning 2025</p> </td> <td valign="top"> <p>34.511.617</p> </td> <td valign="top"> <p>21.322.482</p> </td> <td valign="top"> <p>13.189.135*</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>12 Grøn og attraktiv bymidte 2025</p> </td> <td valign="top"> <p>19.614.378</p> </td> <td valign="top"> <p>13.546.175</p> </td> <td valign="top"> <p>6.068.203*</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>13 Etablering af industrivej Langebjerg</p> </td> <td valign="top"> <p>6.565.300</p> </td> <td valign="top"> <p>6.565.300</p> </td> <td valign="top"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>14 Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2025</p> </td> <td valign="top"> <p>16.562.956</p> </td> <td valign="top"> <p>16.562.817</p> </td> <td valign="top"> <p>139</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>15 Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed mv 2025</p> </td> <td valign="top"> <p>41.564.652</p> </td> <td valign="top"> <p>13.422.359</p> </td> <td valign="top"> <p>28.142.293*</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Klima- og Miljøudvalget</strong></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>16 Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning og natur 2025</p> </td> <td valign="top"> <p>10.792.519</p> </td> <td valign="top"> <p>-3.400.145</p> </td> <td valign="top"> <p>14.192.664*</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>17 Anlægsbidrag kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark</p> </td> <td valign="top"> <p>-37.031.409</p> </td> <td valign="top"> <p>-37.064.011</p> </td> <td valign="top"> <p>32.602</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Skole- og børneudvalget</strong></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>18 Fleksibilitet på dagtilbudsområdet 2025</p> </td> <td valign="top"> <p>5.912.235</p> </td> <td valign="top"> <p>3.000.421</p> </td> <td valign="top"> <p>2.911.814*</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>19 Skolerenovering 2025</p> </td> <td valign="top"> <p>18.065.236</p> </td> <td valign="top"> <p>12.656.854</p> </td> <td valign="top"> <p>5.408.382*</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Økonomi</span></p> <div> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men sagen har påvirket<br> kassebeholdningen negativt med netto -5.092.170 kr. Heraf vedrører 5.090.000 kr. manglende salg af ejendom Viby Sjælland anlægsregnskab nr. 5, som indgår i regnskab 2025. Der er samlet mindreforbrug på 121.172 kr. i form af uforbrugt rådighedsbeløb ved anlægsregnskab nr. 2, 4, 6, 10, 14 og 17 og merforbrug på -123.342 kr. ved anlægsregnskab nr. 8 og 9 medføre et kassetræk i 2026. </p> <p>Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 95.729.452kr. fra 2025 til 2026,<br> som vedrører mindreforbrug fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 7, 11, 12, 15, 16, 18 og 19). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene.</p> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/2935315e-1761-4d86-92f8-49e9920e261d"
      • DocumentId "2935315e-1761-4d86-92f8-49e9920e261d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-008480"
  • Navn "Anlægsregnskaber 2026 - første halvår"
  • Punktnummer "101"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1-19 til anlægsregnskaber 2026 første halvår"
      • Id "201f55a1-d98b-47e8-8548-9bc113f24403"
  • Documents null
  • Id "c83abbd1-9c12-459a-af86-f3b03baf8fbe"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "e947110d-312c-4eb2-89be-e1e4dfe8e5b0"
  • Number "101"
  • Sorting 14
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26-008480"
  • SourceId "2d177311-94ba-4e84-97ef-d51b123aa2b5"
  • Caption "Anlægsregnskaber 2026 - første halvår"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items