Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Plan- og Teknikudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget, herunder forslag til råderumsbidrag drøftes og
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen foretager udvalget nu sin første drøftelse af budgettet for 2027-2030.

Økonomiudvalget besluttede med budgettidsplanen, at drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område samt finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter, at udvalget overholder sin budgetramme.

Økonomiudvalget rammesatte endvidere processen frem mod budgettet for 2027-2030 på sit møde den 6. maj 2026. Materialet blev forud præsenteret på byrådets forårsseminar.

Økonomiudvalget fastsatte, at

• der igangsættes et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder; 
• der fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle, det almene skoleområde er undtaget i fordelingsnøglen;
• Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027, og
• tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget.

Der vil i den videre budgetproces ske korrektioner både på indtægts- og udgiftssiden som følge af økonomiaftalen, lov- og cirkulære, konjunktur samt opdatering af beregning af skatter og tilskud.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2027 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Råderumsforslagene har til formål at kunne bringe budgettet i balance, såfremt budgetudfordringerne efter en økonomiaftale fortsat er gældende. Plan- og Teknikudvalget har fået til opgave at identificere råderumsforslag for samlet 2,2 mio. kr.

Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 12. august for et samlet overblik over kommunens økonomi, inkl. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og nye skøn for skatteindtægter og tilskud/udligning. Hvis økonomiaftalen ikke er indgået på grund af sen eller manglende regeringsdannelse, eller hvis konsekvenserne af økonomiaftalen først er kendt for sent til at kunne præsentere på mødet den 12. august, vil forvaltningen vende tilbage med en ny tidsplan for budget 2027-2030. 

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat, der indgår som bilag 1.

Særlige forhold på Plan- og Teknikudvalgets område

Budgetnotatet indeholder også en redegørelse for udvalgets opgaveområder knyttet til budgettet.

I overensstemmelse med udvalgets beslutning på mødet den 3. februar 2026, punkt 18, om bassinerne i Roskilde Havn er der udarbejdet forslag til en bloktekst vedr. 0,75 mio. kr. i 2027 til en analyse af muligheder for ændret anvendelse. 

Notatet beskriver også, at vejkvaliteten aktuelt ikke kan opretholdes med det nuværende investeringsniveau, men at det vil kræve en tilførsel i størrelsesorden 6 mio. kr. årligt, hvis kvaliteten skal fastholdes på nuværende niveau.

Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forslag til omplacering af budget indenfor udvalgets fagområder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Sagen vedrører budgetlægningen for
2027-2030, som besluttes i byrådet oktober 2026.