Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2026

Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 fremlægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget til orientering.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

I det følgende gennemgås Beskæftigelses- og Socialudvalgets forventede regnskab.

Bevillingsoverholdelse
Udvalgets samlede bevilling udgør 1,980,5 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.983,7 mio. kr. forventes udvalget at overskride bevillingen med et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1. Den forventede overskridelse er udenfor servicerammen. På udvalgets samlede serviceramme forventes mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som følge af merindtægter på Integrationsområdet.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget

Socialområdet

På Voksensocialområdet forventes budgetoverholdelse på servicerammen. Det ses dog allerede nu, at budgettilførslen fra budgetforliget for 2026 på 14 mio. kr. forventes anvendt. Det skyldes stigende udgifter på botilbudsområdet, på særligt dyre sager samt prisstigninger på køb af tilbud, der overstiger den almindelige pris- og lønfremskrivning. 

Der er igangsat tiltag for at imødegå den økonomiske udvikling på området med henblik på fortsat budgetoverholdelse. Det handler om tæt opfølgning i dyre sager for at sikre progression, forhandling af priser, opfølgning på målgruppe og øget flow i midlertidige botilbud samt opfølgning på borgernes anvendelse af købte pladser, fx ved indlæggelse. Den økonomiske udvikling på området er en landstendens. 

Budgettet for refusion for særligt dyre sager og hjemløseindsatsen forventes overholdt. Det forudsætter dog, at refusionsindtægten på 7,5 mio. kr. for tidligere år fra budgetforliget 2026 kan indhentes.

På Øvrige overførselsindkomster forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på grund af mindreudgifter til personlige tillæg og boligsikring. Der kan dog ske stigninger over året på især boligsikring.

Beskæftigelsesområdet

På beskæftigelsesområdet forventes der mindreforbrug på serviceudgifter på 2,5 mio. kr. og merforbrug på indkomstoverførsler på 8,1 mio. kr. Samlet på beskæftigelsesområdet forventes således et merforbrug på 5,6 mio. kr.

Forventningerne baserer sig på data til og med februar og dermed er der nogen usikkerhed forbundet med forventningen.

Nedenfor forklares de væsentligste afvigelser.

 På Integrationsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der vedrører mindreforbrug på midlertidige boliger, hvilket ikke er ikke omfattet af budgetgarantien samt merforbrug på introduktionsprogram, og introduktionsforløb og løntilskud mv., som er omfattet af budgetgarantien.

På  Førtidspension forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr., der vedrører et forventet mindreforbrug til førtidspension på 8,1 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende seniorpension. Området er omfattet af budgetgarantien.

På området for  Forsikrede ledige forventes et merforbrug på 16,9 mio. kr., som skyldes at der ventes et højere antal helårspersoner svarende til 1.042 mod budgetteret 944. Området er omfattet af budgetgarantien.

På området for Sygedagpenge og fleksjob forventes samlet et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. På fleksjobområdet forventes et mindreforbrug svarende til 2,3 mio. kr. På sygedagpengeområdet har indsatsen i 2025 for at nedsætte varigheden på sygedagpengeforløb haft effekt. der forventes mindreforbrug på 3,2 mio. kr.. Der er en vis usikkerhed, da sygedagpengeområdet er præget af efterreguleringer og svingende refusionsprocenter fra måned til måned. Området er ikke omfattet af budgetgarantien.

På området for Budgetgaranterede ydelser, der omfatter kontanthjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, jobafklaring og ledighedsydelse forventes et merforbrug på samlet 7,0 mio. kr.

Status på omstillinger

Beskæftigelses- og Socialudvalget har, som en del af byrådets vision ”Velfærd skaber vi sammen” i 2025, investeret 18 mio. kr. i omstilling af kernevelfærd: "Borgernes Vej" ved at sam- og nytænke indgange- og indsatser på tværs af social- beskæftigelses- og sundhedsområdet, styrke brobygning til civilsamfund og erhvervsliv og etablere social henvisning som en tidligt forebyggende indsats. Implementering af omstillingerne forløber som planlagt. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.