Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget, herunder forslag til råderumsbidrag drøftes, og
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen foretager udvalget nu sin første drøftelse af budgettet for 2027-2030.

Økonomiudvalget besluttede med budgettidsplanen, at drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område samt finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter at udvalget overholder sin budgetramme.

Økonomiudvalget rammesatte endvidere processen frem mod budgettet for 2027-2030 på møde den 6. maj 2026, punkt 155. Materialet blev forud præsenteret på byrådets forårsseminar.

Økonomiudvalget fastsatte, at

• der igangsættes et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder
• der fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle, det almene skoleområde er undtaget i fordelingsnøglen
• Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027
• tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget

Der vil i den videre budgetproces ske korrektioner både på indtægts- og udgiftssiden som følge af økonomiaftalen, lov- og cirkulære, konjunktur samt opdatering af beregning af skatter og tilskud.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2027 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Råderumsforslagene har til formål at kunne bringe budgettet i balance, hvis budgetudfordringerne efter en økonomiaftale fortsat er gældende. Beskæftigelses- og Socialudvalget har fået til opgave at identificere råderumsforslag for samlet 9,2 mio. kr.

Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 12. august for et samlet overblik over kommunens økonomi, inkl. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og nye skøn for skatteindtægter og tilskud/udligning. Hvis økonomiaftalen ikke er indgået på grund af sen eller manglende regeringsdannelse, eller hvis konsekvenserne af økonomiaftalen først er kendt for sent til at kunne præsenteres på mødet den 12. august, vil forvaltningen vende tilbage med en ny tidsplan for budget 2027-2030. 

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat i bilag 1.

Særlige forhold på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Områderne er efter omstillingsprocessen i 2025 samtænkt som en del af byrådets vision ”Velfærd skaber vi sammen”. I praksis forvaltes indsatserne tværgående og helhedsorienteret og der er tilbud, der rummer tværgående indsatser fra både beskæftigelses- og socialområdet. Desuden er sundhedsområdet også indtænkt. Udvalgsopdelingen, samt regler om fælles kontoplan for kommunerne, betyder dog at økonomien fortsat vil vises opdelt.

I 2026 har socialområdet igen set aktivitetsstigninger, som sammen med dyrere indsatser til eksisterende borgere, hvor behovet for støtte er steget, og øvrige prisstigninger hos eksterne leverandører, har givet budgetudfordringer. Området har iværksat administrative indsatser for at imødegå udgiftsstigningerne. I 2026 forventes det med de administrative indsatser, der er igangsat, at budgetbalancen kan holdes, men budgettet forventes udfordret i de kommende år.

Udvalget har i 2022 godkendt en budgetmodel for socialområdet. Forvaltningen har på baggrund af budgetmodellen beregnet forventet omfang af udfordringer for økonomien på voksensocialområdet i de kommende år. Resultatet præsenteres for udvalget på junimødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Sagen vedrører budgetlægningen for 2027-2030, som besluttes i byrådet i oktober 2026.