Resume

På nuværende tidspunkt har to tilbud på socialområdet brug for midler til bygningsmæssige forbedringer. Midler til dette kan findes ved brug af tidligere afsatte anlægsmidler, som har været afsat til at gøre det midlertidige botilbud Store Valby mere tidssvarende. Dette botilbud lukkes og midlerne kan anvendes til lignende formål på socialområdet.   

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2026 på 1,65 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer på socialområdet. Bevillingen finansieres ved omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb til at gøre botilbud Store Valbyvej tidssvarende.  

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For at gøre det midlertidige botilbud på Store Valbyvej tidssvarende samt etablere tre yderligere pladser på matriklen, besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget den 3. juni 2021, punkt 64, at botilbuddet skulle renoveres. Der blev herefter afsat 8 mio. kr. i budget 2022 til formålet. 

Efter nærmere tekniske analyser, viste det sig vanskeligt at gennemføre disse tiltag på den eksisterende matrikel på Store Valbyvej. En renovering vil ydermere medføre en reduktion i antal pladser og forringe driftsvilkår for tilbuddet. Herudover har byrådet den 27. maj 2026, punkt 137, besluttet at botilbud Store Valbyvej lukkes. 

For at gøre andre botilbud på socialområdet mere tidssvarende besluttede byrådet den 24. april 2024, punkt 102 og 103, samt den 17. december 2025, punkt 263, at anvende i alt 6,35 mio. kr. til at gøre botilbuddet Hyrdehøj samt botilbuddet Hørhus mere tidssvarende. Midler reserveret til at gøre Store Valbyvej tidssvarende, blev anvendt til formålet.  

Af de oprindeligt afsatte 8 mio. kr. resterer således fortsat 1,65 mio. kr. Af dette beløb kan følgende bygningsmasse på socialområdet forbedres: 

• Dækning af ekstraordinære uforudsete omkostninger ved etablering af de to yderligere skæve boliger, som byrådet besluttede den 27. april 2022, punkt 115. Midlerne skal primært dække omkostninger forbundet med etablering af strøm til boligerne samt nye bygningsmæssige krav om ventilation i boligerne 

• Dækning af yderligere anlægsomkostninger og endelig ibrugtagning forbundet med at gøre Boserupvej 86 tidssvarende. Byrådet traf den 27. april 2022, punkt 105, beslutning om overtagelse af ejendommen Boserupvej 86 fra Københavns Kommune. Direktionen i Roskilde Kommune besluttede efterfølgende, at bygningen skulle anvendes af socialområdet til bl.a. tilbud under STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Der er afsat 2 mio. kr. til istandsættelse af Boserupvej 86, herunder udbedring af klimaskærm, som bl.a. nyt tag, nye vinduer, isolering og større genopretning af fundamentet i bygningen efter mange års forsømmelse på vedligeholdelse. Endvidere besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. november 2024, punkt 135, at anvende op til 1 mio. kr. fra socialområdets driftsbudget til yderligere forbedringer på bygningen. Anlægsmidlerne skal sikre, at bygningen kan færdiggøres og være i tidssvarende stand samt tages i brug inden efteråret

• Tilpasninger på bostederne Pilehøj, Astershøjskolen samt dagtilbuddet Makers Corner mhp. at gøre disse mere tidssvarende. Midler skal anvende til bedre indretning af fælles arealer og optimering af udearealerne, så disse bliver mere attraktive for beboerne og brugere at færdes i og have et fællesskab omkring

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, da der er tale om omplacering af et allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2026. 

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2026: