Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Klima- og Miljøudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget, herunder forslag til råderumsbidrag drøftes, og
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser.
3. der frem mod udvalgets busbestilling 2027 (oktober 2026) forberedes bestilling af busbetjening af Skalstrup (bus 220) og øget busdrift til Sankt Hans (bus 207) og herunder rettes henvendelse til hhv. Solrød Kommune og Lejre Kommune om at prioritere disse udvidelser i kommunernes busbestillinger.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen foretager udvalget nu sin første drøftelse af budgettet for 2027-2030.

Økonomiudvalget besluttede med budgettidsplanen, at drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område samt finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter, at udvalget overholder sin budgetramme.

Økonomiudvalget rammesatte endvidere processen frem mod budgettet for 2027-2030 på sit møde den 6. maj, punkt 156. Materialet blev forud præsenteret på byrådets forårsseminar.

Økonomiudvalget fastsatte, at

• der igangsættes et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder. 
• der fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle, det almene skoleområde er undtaget i fordelingsnøglen 
• Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027.
• tekniske korrektioner, som præsenteret på forårsseminaret, indgår som en del af budgetteringsgrundlaget.

Der vil i den videre budgetproces ske korrektioner både på indtægts- og udgiftssiden som følge af økonomiaftalen, lov- og cirkulære, konjunktur samt opdatering af beregning af skatter og tilskud.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2027 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Råderumsforslagene har til formål at kunne bringe budgettet i balance, såfremt budgetudfordringerne efter en økonomiaftale fortsat er gældende. Klima- og Miljøudvalget har fået til opgave at identificere råderumsforslag for samlet 1,6 mio. kr.

Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 12. august for et samlet overblik over kommunens økonomi, inkl. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og nye skøn for skatteindtægter og tilskud/udligning. Hvis økonomiaftalen ikke er indgået på grund af sen eller manglende regeringsdannelse, eller hvis konsekvenserne af økonomiaftalen først er kendt for sent til at kunne præsentere på mødet den 12. august, vil forvaltningen vende tilbage med en ny tidsplan for budget 2027-2030. 

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat, der indgår som bilag 1.

Særlige forhold på Klima- og Miljøudvalgets område

Budgetnotatet indeholder også en redegørelse for udvalgets opgaveområder knyttet til budgettet.

Der er i notatet en bredere redegørelse for udvalgets store budgetområde, busdrift. Frem mod busbestillingen 2027, som foregår i oktober 2026, lægges der op til, at særligt busbetjeningen af Skalstrup og Sankt Hans opprioriteres indenfor busbudgettet. Dette vil for Roskilde Kommunes vedkommende betyde 0,7 mio. kr. for 220 og 0,7 – 1,0 mio. kr. for 207. Begge busser krydser kommunegrænser og kræver derfor medfinansiering fra hhv. Solrød Kommune og Lejre Kommune. Derfor indstilles i denne sag, at der rettes henvendelse til de to kommuner med opfordring til at prioritere disse busser.

Byrådet besluttede i øvrigt den 29. oktober 2025, punkt 209, om busbestilling for 2026, at der skal fremlægges budgetblokke forud for de næstkommende budgetforhandlinger, så der sammen med Klima- og Miljøudvalgets tidligere beslutning skal være i alt fire mulige driftsudvidelser. Disse fire forslag fremgår af budgetnotatet.

Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forslag til omplacering af budget indenfor udvalgets fagområder.

Endelig indeholder budgetnotatet en redegørelse for renovationsområdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Sagen vedrører budgetlægningen for
2027-2030, som besluttes i byrådet oktober 2026.