Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder

Produktionsplanen for de konjunkturfølsomme anlægsområder er en del af By- og Kulturudvalgets samlede budgetbidrag for 2027. Samlet set skal jordforsyningsområdet balancere. Det betyder økonomisk set, at indtægter og udgifter skal gå i nul på tværs af årene.

De konjunkturfølsomme anlægsområder består af jordforsyningsområdet og de bebyggede ejendomme. Udbygningen i produktionsplanen, der særligt vedrører jordforsyningsområdet, sker på arealer, der allerede er udlagt i den nuværende kommuneplan. Områderne gennemgås i det følgende.

Jordforsyning

Jordforsyningsområdet i Odense Kommune skal understøtte:

1. Den økonomiske strategi med krav om mindstebeholdninger af parcelhusgrunde, storparceller og erhvervsjord. I den økonomiske strategi indgår følgende produktionsmål:

• • Parcelhusgrunde: 100 grunde.
  • Storparceller til boligformål: 200 boliger.
  • Erhvervsjord: 100 ha.

2. Bystrategien.
3. Kommuneplanen.

Jordforsyningsområdets budget for køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord for de kommende år skal så vidt muligt understøtte ønsker for byudviklingen i Odense Kommune.

Bystrategi 2023 er den overordnede strategi for byens udvikling og fastlægger retningen for Kommuneplanen 2024-2036 – og hermed for jordforsyningsområdet.

Det fremgår af materialet, der ligger til grund for produktionsplanen for budget 2026 til 2030, at lagerbeholdningen af parcelhusgrunde og erhvervsjord ved udgangen af budgetperioden ikke lever op til måltallene i den økonomiske strategi. Det skyldes en høj efterspørgsel på begge områder de seneste år.

Udvikling i lagerbeholdning 2026-2030

By- og Kulturforvaltningen ser aktuelt på, hvor der er mulighed for udvikling af boligjord inden for kommuneplanens rammer. By- og Kulturforvaltningen samt Klima- og Miljøforvaltningen er desuden i gang med den indledende planlægning for ca. 400 ha. erhvervsarealer i Odense Øst i tilknytning til Tietgenbyen med henblik på igen at kunne imødekomme den økonomiske strategi og efterspørgslen på erhvervsjord.

Produktionsplan 2026-2029

Produktionsplanen er et samlet budget for omfanget af køb, byggemodning og salg af kommunal bolig- og erhvervsjord i indeværende budgetår samt for den kommende budgetperiode. Alle opgaver i relation til produktionen af erhvervs- og boligjord har indtil 2025 været placeret i By- og Kulturforvaltningen, men med den nye forvaltningsstruktur er opgaven vedrørende byggemodning flyttet til Klima- og Miljøforvaltningen.

Produktionsplanen er et udsnit af planerne for produktion af jord i den kommende budgetperiode. Ofte vil det være sådan, at planen kun indeholder elementer af den samlede udvikling for et konkret område, idet udviklingen typisk foregår over en længere periode end længden af budgetperioden. Det betyder, at det eksempelvis kun vil være en del af de budgetterede udgifter til udviklingen af erhvervsområdet i Odense Øst, der vil indgå i det reviderede budget.

Planlægningen og styringen af produktionsplanen sker på baggrund af et ønske om et differentieret udbud af grunde og med samtidig reference til de fastsatte mindstebeholdninger af bolig- og erhvervsjord i Odense Kommunes økonomiske strategi.

Samtidig monitoreres det private udbud af parcelhusgrunde løbende. Således er der samlet set et fokus på at tilbyde et tilpasset og balanceret samlet årligt udbud af parcelhusgrunde og storparceller til rækkehuse i de selvstændige forstæder.

Byggemodning af boligjord vil i budgetperioden primært ske i Skt. Klemens, mens modning af erhvervsjord vil ske ved Hvilehøjvej samt i Tietgenbyen.

Med udgangspunkt i den aktuelle efterspørgselssituation og den reviderede produktionsplan er der udarbejdet et nyt revideret budget for jordforsyningsområdet i 2026 samt for budgetperioden 2027-30.

Revideret budget 2026-2030, jordforsyningsområdet

Note: ’+’ = udgift og ’-’ = indtægt

Produktionsplanen udviser samlet set balance. Men der er væsentlige forskydninger mellem årene.

I hele perioden 2026-2030 er der løbende budgetteret med udgifter til areal- og bygningserhvervelse til både bolig- og erhvervsjord samt byggemodning heraf. Udbygningen af boligområder foregår i Skt. Klemens ligesom der er budgetteret med udbygning på ikke- specificerede områder. Udbygningen af erhvervsområder foregår primært i Odense Øst i tilknytning til Tietgenbyen Nord ligesom der er afsat budget til erhvervelse og byggemodning af øvrige ikke-specificerede erhvervsarealer som led i at indfri den økonomiske strategi.

Med henblik på realisering af økonomiudvalgets ønske om opkøb af store arealer til udvikling af erhvervsjord i Odense Øst er der særligt i 2028 og 2029 budgetteret med massive investeringer i jordkøb, der delvist forventes finansieret via låneoptag. Samlet set er der i budgetperioden budgetteret med i alt 263 mio. kr. til areal- og bygningserhvervelse med konkret fokus på udvikling af erhvervsjord.

Investeringen i erhvervsjord er en afgørende forudsætning for indfrielsen af Erhvervs- og Vækstpolitikken med mål om 30.000 flere private arbejdspladser de næste 10 år.

Salget af parcelhusgrunde de kommende år vil fortsat ske i Markhaven samt i Skt. Klemens, hvor der forventes salg af 146 grunde i budgetperioden. Salget af storparceller sker primært i Bellinge Fælled og Skt. Klemens.

Salg af erhvervsområder vil i budgetperioden primært ske på Hvilehøjvej samt i områderne i tilknytning til Tietgenbyen Nord.

Der er vedlagt et bilag til sagen, der viser det reviderede budget for produktionsplanen.

I 2025 blev der solgt ca. 1 ha erhvervsjord i Seden Nord på Vestbirkvej. Herudover der solgt et stort areal på ca. 35 ha. på Hvilehøjvej, hvor indtægten først er budgetteret i 2028, når betingelserne for handlen er endeligt opfyldte. Der er i 2025 ikke solgt storparceller til tæt/lav boligbyggeri. Der er udbudt og solgt 18.727 m² til storparceller i 2026 med forventet overtagelse i 2026 og 2028. De 18.727 m² svarer til ca. 58 boliger.

I 2025 blev der solgt 68 parcelhusgrunde - heraf 53 i Bellinge Fælled - etape 4 og 15 i Markhaven - etape 1.

Bebyggede ejendomme

Salg af bebyggede ejendomme sker ved fortsat salg af kommunens forpagtningsboliger, 1- og 2-families ejendomme samt kommunens øvrige ejendomme. Forpagtningsboligerne er én- families ejendomme i rækkehusbebyggelser i Hinderuplund, Ørbækhave, Mølleløkken og Saxoparken.

Området har oprindeligt været budgetlagt med et forventet årligt salg af 10 forpagtningsboliger med en forventet indtægt på 11 mio. kr. pr. år. I de seneste mange år har By- og Kulturforvaltningen ikke kunne imødekomme dette indtægtskrav, da den budgetterede mængde af ledige forpagtningsboliger ikke har været til rådighed for salg på grund af manglende fraflytning. Det samme gør sig gældende for 2026. I forbindelse med budgetsagen til budget 2026 blev indtægtskravet for 2026 derfor skubbet til 2027 og 2028, der derved blev forhøjet med 5,5 mio. kr. i hvert af de to budgetår. Denne forventning fastholdes for 2027 og 2028.

Forventningen har hidtil været, at den samlede mængde af forpagtningsboliger skulle være udtømt hen mod udgangen af 2027, men på grund af manglende fraflytning og dermed manglende mulighed for salg forventes det, at salget kommer til at strække sig over en længere periode. Indtil videre budgetlægges salget frem til udgangen af 2029.

I tabellen fremgår det reviderede budget for bebyggede ejendomme i indeværende budgetår samt i budgetperioden 2027-2030.

Revideret budget 2026-2030, bebyggede ejendomme

Det reviderede budget på forpagtningsboliger i 2026 udgør et indtægtskrav på 3,3 mio. kr. Det reviderede budget er baseret på, at forvaltningen i indeværende år sælger 3 forpagtningsboliger, der ligger sig op af niveauet for 2025. Forventningen til 2029 justeres med den del af indtægtskravet for 2026, der ikke forventes realiseret. Den samlede beholdning af forpagtningsboliger er pt. på 58.

Fra 2026 og frem er følgende budgetteret under Vores bygninger og Øvrige salg. Vores bygninger:

• Sanderumvej 105
• Schacksgade
• Peder Skramsvej

Øvrige salg:

• Langekærvej 6
• Rugaardsvej 323

Der pågår pt. en dialog omkring anvendelse af Schacksgade til udekørende grupper under Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen. Herudover er der netop indgået aftale om salg af Langekærvej 6 med forventet overtagelse den 1. september 2026. 

By- og Kulturforvaltningen har endvidere indgået aftale om opkøb af ejendommen beliggende Sanderumvej 296, idet ejendommen forventes at skulle indgå i et fremtidigt vejforløb ved forlængelse af Logistikvej. Købesummen forventes udlignet i forbindelse med vejprojektet.