Anlægsopfølgningen giver By- og Kulturudvalget en status på udvalgets 172 anlægsprojekter i 2026. 

Der gives et overblik over:

1. Alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2026
2. Øvrige projekter med de største udfordringer.
3. Status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme.
4. Status for projekter uden finansiering – en del af den samlede portefølje
5. Anlægseksekvering.
6. Udmøntning af midler til 1 % kunstpulje og pulje til færdiggørelsesarbejder samt 0,1% til etablering af kunst.
7. Flytning mellem drift og anlæg.
8. Formel godkendelse af skema C vedrørende servicedel på Kelsbjergvej samt vedr. dagtilbudsdel.

I bilag 1. vises samtlige anlægsprojekter. 

Der afrapporteres på 3 hovedindikatorer på anlægsprojekterne:

1. Økonomi
2. Fremdrift
3. Periodisering

Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilag 2. ’Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2026’. 

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv. 

Fremdrift og periodisering beskriver, om anlægsprojekterne har den ønskede fremdrift, herunder forventer overholdelse af den planlagte ibrugtagning, samt hvorvidt projekterne har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering.

Nedenfor vises det samlede økonomioverblik på anlægsporteføljen.

Tabel 2. Samlet tabel over anlægsperiodisering ved 1. halvår 2026

Igangværende anlægsprojekter i 2026 over 15 mio. kr. samt største udfordringer

I det følgende gives et overblik og en status på de anlægsprojekter, som har et budget på over 15 mio. kr. i 2026 samt de projekter med de største udfordringer (tabel 3.)

Generelt om anlægsbevillingernes økonomi, fremdrift og periodisering

Anlægsbevillingernes økonomi forventes på nuværende tidspunkt overholdt, for de fleste bevillinger. Lige nu opleves der prisstigninger i markedet, hvilket påvirker anlægsområdet. Det skyldes blandt andet at anlægsbevillingerne ikke prisfremskrives, hvorfor de er følsomme overfor prisstigninger. Det er særligt de store anlægsprojekter, der er eksponeret overfor prisstigninger. 

Der sker en samlet periodisering på 341,4 mio. kr. på tværs af hele anlægsporteføljen, hvilket bl.a. vedrører projekter i regi af Velfærdens Fundament samt udkørende grupper i hjemmeplejen. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv. 

De største periodiseringer fordeler sig på 5 rammer, der tilsammen giver 111,2 mio. kr. ud af den samlede overførsel på 341,5 mio. kr. ved 1. halvår 2026. Dette vedrører anlægsrammerne Albani Torv, forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper (2 rammer), Velfærdens Fundament – De mindste børn og Velfærdens Fundament – nyt bo- og dagtilbud. 

Tabel 3. Projekter med anlægssum på over 15 mio. kr. i 2026 samt de projekter med de største udfordringer

Albani Torv og sidste etape af TBT

Der blev overført et stort budget på 50,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget slutningen af 2025. Planlægning er påbegyndt og sendes i udbud i år. Der overføres 35,0 mio. kr. til overslagsårene ifm. med sagen. 

Alle børn har brug for et hjem – Nyt børnehjem i Odense, Birkelund

Ved budgetforlig 2025 blev der besluttet at oprette et nyt børnehjem i Odense SV. Med budget 2026 blev det muligt at købe det tidligere børnehjem Birkelund, som giver bedre rammer og mulighed for at udvide kapaciteten til 30 pladser i stedet for de ti pladser, der skulle oprettes i Odense SV.  

Arbejdsmiljø – gode fysiske rammer for medarbejdere

Overførslen af 5,0 mio. kr. forventes at skulle indgå som en den af løsningen af udfordringerne med arbejdsmiljø for de udkørende grupper.

Børn- og Ungetandplejen – Kapacitetsudvidelser og modernisering

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget tilsagn på i alt 18,6 mio. kr. til kapacitetsudvidelser i Odense Kommunes Børn- og Ungetandpleje, til at imødekomme nyt lovkrav om udvidet målgruppe af 18 til 21-årige i den kommunale tandpleje. Dertil bevilgede byrådet med budget 2024 en anlægsbevilling på 43,5 mio. kr. til både kapacitetsudvidelser og modernisering af den kommunale børn- og ungetandpleje. 

Pt. afventes beslutning om ny struktur af projektet som følge af, at det ikke er muligt at rekruttere fagpersonale til alle kommunens klinikker. Omstruktureringen tager udgangspunkt i, at klinikkerne fortsat udvides med samlet 11 ekstra klinikrum, men at de placeres anderledes end først planlagt. 

De 2 første klinikker, Odin og Højme, er igangsat. De resterende klinikker er stort set projekteret færdig, men grundet ønske om at afsøge mulighed for at etablere et samlet børnesundhedshus, som børn- og unge tandplejen er en del af, er disse pt. sat på pause. Dette skal ses i sammenhæng med en stadig større udfordring med at skabe et tilstrækkeligt fagligt miljø for tandlæger, som gør det attraktivt at arbejde for den kommunale tandpleje.

Etablering af infoboks i Vollsmose

Det er en anlægsbevilling som Borgmesterforvaltningen råder over. Det forventes, at der vil ske noget på bevillingen i 2026. 

Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen, Tagtækkergruppen + Odense SV, NV og C.

Der overføres i alt 27,0 mio. kr. til 2027. Der har over årene været afsøgt mange løsningsscenarier, som alle peger på, at kapacitetsudfordringen, der er hovedårsagen til arbejdsmiljøproblemerne ikke kan afhjælpes i de eksisterende rammer. Der arbejdes nu på en fælles løsning, der involverer en større flytterokade samt erhvervelse af en ny ejendom. Løsningen vil kræve yderligere finansiering, og der fremlægges derfor et samlet anlægsforslag til budget 2027, som midlerne i de allerede afsatte bevillinger skal være med til at finansiere. 

Ny adgangsvej til dyrskuepladsen – bedre adgangsveje

Bevillingen burde, sammen med flere andre, være flyttet til Klima- og Miljøudvalget i forbindelse med byrådssagen “Økonomiflytning som følge af ny forvaltningsstruktur” der blev behandlet den 8. oktober 2025. I denne sag søges om flytning af de bevillinger, der ikke tidligere er blevet flyttet.

Bevillingen har været ramt af en række udfordringer, startende med påbud om standsning af anlægsarbejderne til adgangsvejen, fra Miljø- og fødevareklagenævnet i 2025, på grund af manglende VVM-undersøgelse. Det har betydet at igangværende anlægsarbejder måtte sættes på pause med midlertidige afværgeforanstaltninger, hvilket har forårsaget merudgifter til projektet samt en udgift til VVM-screening på i alt 4,1 mio. kr. Der afsøges lige nu finansiering til merudgifterne. Sagen forventes behandlet på Klima- og miljøudvalgsmødet den 16. juni 2026.

Bevillingerne ”Opretningsarbejder på kommunale bygninger”, ”Skolekapacitet i Bellinge på Rasmus Rask-Skolen” og ”Ekstra halkapacitet Østerbro” her et budget over 15,0 mio. kr. i 2026. Arbejderne på disse bevillinger er i fuld gang, og fremdriften er som forventet.

Stadion – det ny stadion

Det største anlægsprojekt på nuværende tidspunkt er ombygningen af Odense Stadion, med en samlet bevilling på 152,0 mio. kr. for den kommunale andel. Der er en formodning om, at der kommer fordyrelser i projektet, når priserne fra entrepriseudbuddet kommer hjem i sommeren 2026. Der er dermed en risiko for at projektet ikke kan gennemføres indenfor den tildelte bevilling. Dette jævnfør ovenstående at projektet er eksponeret overfor risikofaktorer, samt forhold som er tilgået projektet efter bevillingstidspunktet.

Velfærdens Fundament – bymidten og Vesterbro, Vestre skole

Projektet på Vestre Skole er på nuværende tidspunkt sat på pause, som følge af, at der skal findes en ny rådgiver, og derudover skal skolen have ny skoleleder. 

Velfærdens Fundament – De ældste Odenseanere – demensvenlige plejehjem

Forskydningen skyldes behov for genudbud vedrørende rådgiverydelser, da der ikke var tilstrækkeligt med ansøgere, der opfyldte kravene.

Velfærdens Fundament – De mindste børn – kapacitet i Søhus, Hjallese og Paarup

Overførsel på 36,0 mio. kr. til overslagsårene skyldes forskydning i periodiseringen. Anlægsarbejder i børnehusene forløber planmæssigt.

Velfærdens Fundament – DSS – Kapacitetsudvidelse ved Grevenlundsvej og dagtilbud Tornbjerggård

Arbejderne på Grevenlundsvej forventes færdiggjort i 2026. Forskydningen på Tornbjerggård skyldes afklaring ønsker og behov.

Velfærdens Fundament – DSS – Nyt bo- og dagtilbud (3-i-1 bosted)

Der pågår afklaring vedrørende grunden til bo- og dagtilbuddet, idet den udvalgte grund er placeret i skovbyggelinje, der involverer lovgivning fra Naturstyrelsen, som skal afklares, hvorfor arbejdet med bo- og dagtilbuddet endnu ikke er påbegyndt. Derfor periodiseres 13,2 mio. kr. ud i årene til projektet, så det passer til forventningerne med anlægsarbejdet. Det kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres, hvornår projektet forventes færdigt, da dette afhænger af grundens egnethed.

Velfærdens Fundament – Rising, Åløkke og havnene, Korsløkke og Kragsbjerg samt Munkebjergskolen

En væsentlig del at forskydningerne ligger på lokalaftaledelen der gennemføres i samarbejde med lokalsamfundet. Moderniseringsdelen på skolerne kører med mindre tidsmæssige forskydninger.

Velfærdens Fundamentet – Vedligehold på skoler samt for de mindste børn

Forskydningen af forbruget skyldes, at vedligeholdelsesdelen følger moderniseringsdelen, så arbejderne kommer til at genere mindst muligt på skolerne. For området de mindste børn er der tale om mindre forskydninger i gennemførelsestakten.

Bedre fysiske rammer på Tornbjerggård

Bevillingen samtænkes med bevillingen til kapacitetsudvidelse af dagtilbud, der er under afklaring.

Anlægsperiodiseringsbudget

For at imødekomme aftaleoverholdelse med KL og regeringen, blev der med Budget 2026 indlagt en forventning om en periodisering af anlæg på 232,3 mio. kr. Denne anlægsperiodisering nulstilles med denne anlægsopfølgning.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2026

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afsluttes 24 anlægsbevillinger under By- og Kulturudvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2026. Samlet set forventes balance på de anlægsprojekter, der afsluttes under By- og Kulturudvalget.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme – det konjunkturfølsomme område

De konjunkturfølsomme anlægsområder består overordnet af jordforsyning og salg af bebyggede ejendomme, hvilket vil sige køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord samt køb og salg af ejendomme.

Produktionsplansarbejde pågår og behandles på samme udvalgsmøde. På nuværende tidspunkt forventes balance på området for køb og salg af ejendomme.

Produktionen af jord er med den nye forvaltningsstruktur delt mellem By- og Kulturforvaltning og Klima- og Miljøforvaltningen, idet ansvaret for byggemodning er flyttet til Klima- og Miljøforvaltningen. 

Budgettet på de konjunkturfølsomme anlægsområder revideres årligt med henblik på at tilpasse til aktuel viden, så der foretages ikke en periodisering på dette område ifm. anlægsopfølgning pr. 1. halvår 2026, idet periodiseringen foretages ifm. budgetvedtagelsen for Budget 2027.  

Flytning imellem bevillinger og udvalg

Tabel 4. Viser flytninger imellem bevillinger og udvalg, samt mellem drift og anlæg

Etablering af nye kontorarbejdspladser på HCA-skolen

I forbindelse med en intern flytning i Børn og Ungeforvaltning har Center for Indsatser til Børn og Unge overtaget lokaler fra Dagtilbudsafdelingen med henblik på at øge den borgerettede kapacitet. I den sammenhæng er der udgifter til istandsættelse af de nye lokaler. Der flyttes midler fra Dagtilbudsafdelingen til By- og Kulturforvaltningen til istandsættelse og afledt drift vedrørende de nye lokaler.

Mere skov og natur

Restmidlerne på bevillingen Lindved skovrejsning, flyttes til anlægsbevillingen ”Mere skov og natur i Odense Kommune” under Klima- og Miljøudvalget, der har samme formål, at opkøbe areal til skov og grønne områder.  

VF – skolernes vedligehold, Sanderumskolen

Der pågår en gennemgribende renovering/udskiftning af taget på Sanderumskolen. Denne finansieres dels af anlægsbevillingen VF skolernes vedligehold, dels af driftsbevillingen til vedligeholdelse. Projektet gennemføres på anlægsbevillingen, hvorfor finansieringen fra driftsbevillingen flyttes til anlæg.

Byggemodning Skt. Klemens

Budgetpost udkonteres korrekt jævnfør sag behandlet i Odense byråd den 9. april 2025 vedr. byggemodning i Skt. Klemens.

Nyt Børnebibliotek på hovedbiblioteket

Børnebiblioteket på hovedbiblioteket skal ombygges og renoveres. Der oprettes og frigives en bevilling på 5,4 mio. kr. under By- og Kulturudvalget til opgaven. Der er givet tilsagn om et eksternt tilskud fra Nordeafonden. By- og Kulturudvalget medfinansierer med den resterende del.

Udvidelse af klubhus Pucken – isstadion

Der forventes merudgifter i forbindelse med etablering af ekstra toiletfaciliteter ved klubhus Pucken. Merudgiften finansieres fra bevillingen ekstra halkapacitet Østerbro, hvor der imødeses et mindreforbrug.

Alle børn har brug for et hjem, nyt børnehjem i Odense SV, Birkelund

Der flyttes 2,1 mio. kr. fra driften i Familie og Forebyggelse til anlægget omhandlende Danmarks Bedste Børnehjem i By- og Kulturforvaltningen, da der er konstateret uforudsete forhold, som har betydet forventede udgifter ud over den afsatte anlægsramme.

Flytning af bevillinger fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget

Med sagen flyttes 16 bevillinger fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget, der samlet udgør et anlægsbudget på 69,5 mio. kr., fordelt med   62,0 mio. kr. i 2026 og 7,5 mio. kr. i 2027-2028, idet disse ikke var medtaget ifm. sagen om "Økonomiflytning som følge af ny forvaltningsstruktur" på byrådsmødet den 8. oktober 2025. Bevillingerne fremgår herunder.

Tabel 5. Viser hvilke anlægsbevillinger der flyttes

Anlægseksekvering

På nuværende tidspunkt er forventningen, at der i 2026 eksekveres for ca. 700 mio. kr. på anlægsområdet inklusiv det konjunkturfølsomme område. I 2025 blev der eksekveret for knap 500 mio. kr. 

Status for anlægsprojekter i den opstartende fase – en del af den samlede anlægsportefølje

I den samlede anlægsportefølje indgår en række bygge- og anlægsprojekter, som ligger i behovsafklaringsfasen. 

Generelt udspringer disse anlægsprojekter, som følge af behov fra kommunens fagforvaltninger til plejehjem, børnehaver, skoler, klinikker, boliger mv. Dette kunne eksempelvis være et akut behov for etablering af et krybbeskur i en børnehave, renovering af omklædningsfaciliteter, etablering af konsultationsrum, ekstra garderober, ombytning af lokaler, udvidelse af funktioner. Selvom projekterne endnu ikke er finansieret, kræver de ressourcer til behovsafklaring og løbende opfølgning.

Status pr. maj 2026 for Byggeri er 87 åbne projekter. 

Status på projekter i behovsafklaringsfasen er, at 30 ud de 87 projekter er der beregnet overslag på og indgår bl.a. i de respektive forvaltningers proces omkring anlægsforslag. 

I 2026 er der brugt lige knap et årsværk på disse projekter. 

Tidshorisont 

Cirkeldiagrammet viser, at hovedparten af projekterne er relativt nye. 61 ud af 87 projekter har været i porteføljen i mindre end et halvt år, mens kun 8 projekter har været i porteføljen i mere end ét år.

Dataudtræk viser desuden, at der i gennemsnit går ca. tre uger, fra et projekt optages i porteføljen, til behovsafklaringen påbegyndes. Herefter går der i gennemsnit 99 dage, før der foreligger et overslag til projektejeren.

Udmøntning af midler til færdiggørelse og kunst

Der er foretaget screening af By- og Kulturudvalgets samlede anlægsportefølje primo 2026, med henblik på at få udmøntet midler til færdiggørelsesarbejder (1%) og til kunstpulje 1%.

Screeningen er foretaget på baggrund af de gældende kriterier for udmøntning til det enkelte formål, og foretages for at sikre, at alle bevillinger er blevet vurderet.

Udmøntningen fortages af den samlede bevilling i det første budgetår for at sikre, at der sker en korrekt udmøntning, da der over et anlægsprojekts levetid løbende foretages budgettilretninger mellem årene.

På bevillinger, der anvendes til opførelse af nye anlæg, afsættes 1% til kunst. Disse midler samles i en særskilt bevilling for at sikre, at de anvendes til formålet.

Af nedenstående tabel fremgår, hvilke bevillinger der som følge af gennemgangen af den samlede anlægsportefølje, skal ske tilretning af:

Tabel 6. Viser udmøntning af midler til færdiggørelse og kunst

Kelsbjergvej – formel godkendelse af skema C vedr. servicedel samt dagtilbudsdel

Den 18. marts 2026 godkendte byrådet sag om støtte og lånoptag til nyt botilbud, Kelsbjergvej 11, herunder skema C for boligdelen.

I bilagene til sagen var skema C for servicedelen samt vedr. dagtilbudsdel vedhæftet.

Bilagene var ikke en del af sagsfremstillingen, og der var ikke en formel godkendelse af disse i indstillingspunkterne. Med denne sag søges om formel godkendelse af disse bilag, der er vedhæftet sagen. Godkendelsen påvirker ikke økonomien.