Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at gøre Frederiksberg mere robust over for fremtidige skybrud. Regnvandsplan 2024 følger op på dette mål og angiver en række retningslinjer for, hvordan klimatilpasningen af byen skal foregå.

Klimatilpasningsprojekterne besluttes igangsat i såkaldte skybrudspakker, typisk besluttes en pakke årligt. Som led i beslutningen om at igangsætte projekterne besluttes også en økonomisk ramme for det enkelte projekt fordelt på skattemidler og takstmidler.

Halvårligt forelægges udvalget en "skybrudspakke revisionssag", hvor forvaltningen beskriver og anbefaler eventuelt behov for tilpasning af budgetterne for de enkelte projekter, i det omfang projektering eller afholdt entreprenørudbud giver anledning til at nedskrive eller opskrive budgettet. Den sag, der hermed forelægges udvalget, er den første af de to revisionssager i 2026.

I øvrigt gælder, at udformningen af det enkelte klimatilpasningsprojekt også forelægges individuelt til endelig godkendelse i Miljø og Trafikudvalget inden udførsel. Denne forelæggelse sker som oftest, når projektforslaget er udarbejdet.

Status på igangværende projekter (inkl. projekter afsluttet siden sidste status) fremgår af bilag 1.

1. Revision af skybrudspakke i 2026 - økonomioverblik

Med denne revision anbefales det at justere den samlede bevilling i 26 eksisterende projekter som beskrevet i tabel 1. Der er afsat en samlet ramme via to puljer (takst- hhv. skattemidler), hvorfra økonomi til nye klimatilpasningsprojekter disponeres. Samlet set justeres økonomien med -2,6 mio. kr. på det skattefinansierede område og -20,5 mio. kr. på det takstfinansierede område. De nedjusterede beløb tilbageføres til puljerne for klimatilpasningsprojekter i 2026-2029.

Derudover periodiseres rådighedsbevillingerne på alle igangværende klimatilpasningsprojekter, så rådighedsbevillingen stemmer med de opdatererede forventninger til forbrug, hvilket fremgår af bilag 2. 

Forslagene til justering af projektøkonomi er godkendt i styregruppen for klimatilpasning, som har deltagelse af forvaltningen og Frederiksberg Forsyning. Forslagene fremgår af tabel 1 herunder. Økonomien er afstemt med 1. forventede regnskab.

Tabel 1: Eksisterende projekter som foreslås justeret

Det anbefales, at projektjusteringer gennemføres som beskrevet i tabel 1.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Der meddeles i indeværende sag anlægsbevillinger på -20,5 mio. kr. til takstfinansierede projekter, og -2,6 mio. kr. til skattefinansierede projekter. De overskydende midler tilbageføres puljerne til takst- og skattefinansierede projekter, som angivet i tabel 2 og 3 i bilag 2.

Ændringer i rådighedsbeløb og periodiseringen af ændringerne fremgår af bilag 2. Bilaget viser ændringerne i rådighedsbeløb for projekterne i tabel 1 samt forskydningerne i rådighedsbeløb på alle igangværende klimatilpasningsprojekter, hvor anlægsbevillingen ikke ændres. Med vedtagelse af sagen justeres klimatilpasningsprojekternes rådighedsbeløb med det angivne i bilag 2 tabel 1.

For så vidt angår de skattefinansierede anlægsudgifter medfører ændringerne, at der frigives anlægsramme i 2026 på 17,8 mio. kr. som tilføres den negative anlægspulje i 2026. I 2027 og 2028 medfører ændringerne, at der anvendes yderligere anlægsramme på hhv. 13,0 mio. kr. og 4,8 mio. kr. som indarbejdes i den finansierede anlægsplan til budget 2027.

De takstfinansierede anlægsudgifter finansieres ved kommunens optagelse af byggekredit i anlægsperioden. Byggekreditten omlægges til endelig belåning i takt med afslutning af de enkelte delprojekter. Ydelserne på de endelige lån betales i første omgang af Frederiksberg Kommune og viderefaktureres efterfølgende til Frederiksberg Forsyning. Takstmidlerne er ikke omfattet af anlægsrammen.

Med indeværende sag forskydes lånoptag til takstfinansierede anlægsprojekter. Forskydningen fordeler sig i årene som følger: 2026: -45,5 mio. kr., 2027: 29,1 mio. kr. og 2028: 16,4 mio. kr.

Intet at bemærke

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen