Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-17-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal #360 gøres permanent som tilbud til unge i Vesthimmerland?

Opsummering

Beslutningen betyder, at #360, som er et tilbud til unge, bliver gjort permanent fremfor midlertidigt. Kommunen vil fra 2027 afsætte midler til driften hvert år frem til 2030. Tilbuddet skal sikre støtte til unge, men de præcise aktiviteter og målgruppe fremgår ikke af teksten.

Fordele

  • Unge i Vesthimmerland får et permanent tilbud med støtte og vejledning
  • Stabilitet i tilbuddet, da det ikke længere er midlertidigt
  • Kommunen prioriterer unge ved at afsætte midler til tilbuddet

Ulemper

  • Andre sociale indsatser kan blive udfordret af de afsatte midler
  • Der er risiko for, at tilbuddet ikke lever op til forventningerne uden løbende evaluering
  • Økonomiske midler til andre formål kan blive begrænset

Emneord

  • Unge
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-17-26
Sagsbehandler: Lone Lollesgaard

Resume

Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 10. marts 2026 behandlet punktet "Midtvejsevaluering af #360" - tilbud til unge, og på dette møde blev der truffet beslutning om, at Beskæftigelsesudvalget ønsker et driftsønske om, at #360 skal gøres permanent. Driftsønsket ønskes behandlet i forbindelse med budgetbehandling af budget 2027-2030. 

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsmødet i april 2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. 

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,

  • hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
  • hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
  • hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres

Driftsønsket har været drøftet på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 5. maj 2026, og administrationen har udarbejdet et driftsønske ud fra Beskæftigelsesudvalgets beslutning:

Oversigt over driftsønsker
Beløb i 1.000 kr. 2027202820292030
BESdr-001#360 - et permanent tilbud1.8921.9532.0162.082
Driftsønsker i alt 1.8921.9532.0162.082

+ = merudgift
- = mindreudgift

Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag, og særskilt skema med nærmere forklaringer for forslaget.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

  • at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,
  • at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: <span>00.30.10-Ø00-17-26</span><br>Sagsbehandler: <span>Lone Lollesgaard</span></p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 10. marts 2026 behandlet punktet "Midtvejsevaluering af #360" - tilbud til unge, og på dette møde blev der truffet beslutning om, at Beskæftigelsesudvalget ønsker et driftsønske om, at #360 skal gøres permanent. Driftsønsket ønskes behandlet i forbindelse med budgetbehandling af budget 2027-2030. </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.</p><p>Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4.<span> </span>maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,</p><ul><li>hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,</li><li>hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder</li><li>hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres</li></ul><p>Driftsønsket har været drøftet på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 5. maj 2026, og administrationen har udarbejdet et driftsønske ud fra Beskæftigelsesudvalgets beslutning:</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over driftsønsker</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th><th scope="col">2030</th></tr><tr><td><span>BESdr-001</span></td><td><span>#360 - et permanent tilbud</span></td><td><span>1.892</span></td><td><span>1.953</span></td><td><span>2.016</span></td><td><span>2.082</span></td></tr><tr><td><strong>Driftsønsker i alt</strong></td><td> </td><td><strong>1.892</strong></td><td><strong>1.953</strong></td><td><strong>2.016</strong></td><td><strong>2.082</strong></td></tr></tbody></table><p>+ = merudgift<br>- = mindreudgift</p><p>Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag, og særskilt skema med nærmere forklaringer for forslaget.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Beskæftigelses</span>udvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li><span>at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,</span></li><li><span>at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder.</span></li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/6cd95e2f-af43-46f1-9b1b-1ecb58c9b473"
      • DocumentId "6cd95e2f-af43-46f1-9b1b-1ecb58c9b473"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-17-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget - Driftsønsker"
  • Punktnummer "83"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigt forslag til driftsønsker budget 2027-2030"
      • Id "bee0ad7e-45f4-41d4-bca3-66a0712bf483"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BESdr-001 - #360"
      • Id "126b5ce5-e8f0-468e-9e4b-836eda6de83e"
  • Documents null
  • Id "788ad3b7-c2d9-433c-9e2d-432cbc5560d2"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "30cfd670-2260-49bd-abc9-1f6aff29aa1b"
  • Number "83"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-17-26"
  • SourceId "b1a588bd-1d87-42b3-b33d-eb3ab4fc949e"
  • Caption "Budget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget - Driftsønsker"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items