Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-11-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-11-26
Sagsbehandler: Lone Lollesgaard

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Baggrund

Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Beskæftigelsesudvalgets andel udgør 0,554 mio. kr. årligt.

De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.

På udvalgsmødet i april 2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år.
Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal.
Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde.

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Råderummet har været drøftet på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 5. maj 2026, og administrationen fremsender følgende forslag til Beskæftigelsesudvalgets bidrag til det samlede råderum:

**Oversigt over råderum/regnskabserfaringer**
Beløb i 1.000 kr.		2027	2028	2029	2030
BESrå-001	Løn til forsikrede ledige	-200	-200	-200	-200
BESrå-002	Jobrotation	-181	-181	-181	-181
BESrå-003	Aktiveringsudgifter	-450	-450	-450	-450
Råderum i alt		-831	-831	-831	-831

- = mindreudgift

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

at udvalget tager stilling til fremskaffelse af råderum, og
at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: <span>00.30.10-Ø00-11-26</span><br>Sagsbehandler: <span>Lone Lollesgaard</span></p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Beskæftigelsesudvalgets andel udgør 0,554 mio. kr. årligt.</p><p>De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.</p><p>På udvalgsmødet i april 2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.</p><p>Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:</p><ul><li>Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år.</li><li>Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal.</li><li>Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde.</li></ul><p>Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.</p><p>Råderummet har været drøftet på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 5. maj 2026, og administrationen fremsender følgende forslag til Beskæftigelsesudvalgets bidrag til det samlede råderum:</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over råderum/regnskabserfaringer</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th><th scope="col">2030</th></tr><tr><td><span>BESrå-001</span></td><td><span>Løn til forsikrede ledige</span></td><td>-200</td><td>-200</td><td>-200</td><td>-200</td></tr><tr><td><span>BESrå-002</span></td><td><span>Jobrotation</span></td><td>-181</td><td>-181</td><td>-181</td><td>-181</td></tr><tr><td><span>BESrå-003</span></td><td><span>Aktiveringsudgifter</span></td><td>-450</td><td>-450</td><td>-450</td><td>-450</td></tr><tr><td><strong>Råderum i alt</strong></td><td> </td><td><strong>-831</strong></td><td><strong>-831</strong></td><td><strong>-831</strong></td><td><strong>-831</strong></td></tr></tbody></table><p>- = mindreudgift</p><p><span>Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.</span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer). </p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi. </p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Beskæftigelsesudvalget. </span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget tager stilling til fremskaffelse af råderum, og</li><li>at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde. </li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/c85adfaf-ac8a-4373-ad58-15fbff1d025e"
  - DocumentId "c85adfaf-ac8a-4373-ad58-15fbff1d025e"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-11-26"
Navn "Budget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget - Råderumspulje"
Punktnummer "82"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Oversigtsskema forslag til råderum budget 2027-2030 - BES"
  - Id "26aeb0fd-47f9-4bd4-b578-4024d729dd82"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BESrå-001 Løn til forsikrede ledige"
  - Id "b8850a40-ef37-48d9-ba11-cd72e88d73f1"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BESrå-002 Jobrotation"
  - Id "fa1aa5de-b90a-408b-bbd7-2ef815f814eb"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BESrå-003 Aktiveringsudgifter"
  - Id "7b26f643-a0a5-47ae-989d-48d0092ecaed"
Documents null
Id "17e8e88e-ca2c-4f87-b1e3-bf18c8c07fb0"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "30cfd670-2260-49bd-abc9-1f6aff29aa1b"
Number "82"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-11-26"
SourceId "003315ed-6fbb-4621-a214-f5f58fd5b446"
Caption "Budget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget - Råderumspulje"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items