Monrad
Jammerbugt

Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts

00.30.14-G01-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

GENOPTAGELSE

Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på Klima-, Teknik og Miljøudvalgets område på 14,8 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 64,7 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 79,5 mio. kr. 

 

Budgetoverholdelse

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.

Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning. 

 

Kompenserende handlinger:

Strandrensning forventer et merforbrug 1 mio. kr. Merforbruget kan kun imødegås ved et reduceret serviceniveau eller tillægsbevilling. Et lavere serviceniveau vil give mindre indbydende strande og dårligere adgangsforhold til gene for borgere og turister.

Vedligeholdelse af vandløb forventer et merforbrug 0,4 mio. kr. Regulativer giver ikke mulighed for besparelser og yderligere nedklassificering frarådes. En del af udgifterne vedrører Ryå Helhedsplan, hvorfor der laves en overførsel fra anlæg til drift.

Pumpedigelag forventer et merforbrug 0,6 mio. kr. Der er ingen mulighed for besparelser, dog kan en gennemgang af vedtægterne på sigt give en væsentlig besparelse. Gennemgangen af vedtægterne forventes igangsat i 2027. En del af udgifterne vedrører Ryå Helhedsplan, hvorfor der laves en overførsel fra anlæg til drift. Den resterende del af merforbruget forsøges dækket af tilbagehold på andre områder.

Vej og Park forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. En kompenserende handling vil være nedsættelse af serviceniveau på det grønne område indenfor ukrudtsbekæmpelse og generel grøn pleje. 

 

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områder nærmere 

Tidsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 11. maj 2026

Økonomiudvalget 20. maj 2026

Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områder.

Indstilling

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2026

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2026

at de beskrevne kompenserende handlinger godkendes

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026

 

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget drøftede budgetopfølgning 1, og de kompenserende handlinger vil blive præsenteret på næste møde. Overskridelsen på vintertjeneste afholdes af kommunekassen jfr. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgning 1 anbefales godkendt.

 

Økonomiudvalget, 20. maj 2026

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at Budgetopfølgning 1 2026 godkendes

at de neutrale budgetomplaceringer på drift og anlæg godkendes

 

Anbefales godkendt med udvalgenes bemærkninger. 

Økonomiudvalget beder ydermere Direktionen om at iværksætte en proces, hvor fagudvalgene via ordinære udvalgsmøder i juni samt ekstraordinære udvalgsmøder senest i uge 27 finder yderligere kompenserende besparelser for 2026, der samtidig leverer yderligere omstillingsforslag ift. budget 2027.

Udvalgene orienteres snarest om processen, lisegom denne gennemgås på temamøde for kommunalbestyrelsen den 28. maj 2026.

 

Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2026

Punktet behandles på kommunalbestyrelsens møde.

Punktet opdateres med protokolleringen efter mødet. 

-------------------------

GENOPTAGELSE 

 

Direktionen har drøftet budgetopfølgning 1 – 2026 på møder den 19. maj og 26. maj med henblik på at skabe større sammenhæng mellem forbrug og budget i 2026 og de afledte konsekvenser af budgetopfølgningen ind i budget 2027.

På driften viser Budgetopfølgning 1 – 2026 samlet set driftsudgifter på 3.115,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set udviser budgetopfølgningen et kassetræk på 44,0 mio. kr. i 2026.

Direktionen lægger derfor op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 – 2026 med henblik på:

  • At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
  • At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet med budget 2027.

 

Indstilling

Direktionen indstiller til Klima-,Teknik- og Miljøudvalget

at  drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger

at  arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>GENOPTAGELSE</p><p>Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.</p><p>På nuværende tidspunkt forventes der et <span style="color: #000000;">merforbrug </span>på Klima-, Teknik og Miljøudvalgets område på 14,8 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 64,7 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 79,5 mio. kr.<span style="color: #e03e2d;"> </span></p><p> </p><p><strong>Budgetoverholdelse </strong></p><p>Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.</p><p>Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.</p><p>Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.</p><p>Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning. </p><p> </p><p><strong>Kompenserende handlinger:</strong></p><p>Strandrensning forventer et merforbrug 1 mio. kr. Merforbruget kan kun imødegås ved et reduceret serviceniveau eller tillægsbevilling. Et lavere serviceniveau vil give mindre indbydende strande og dårligere adgangsforhold til gene for borgere og turister.</p><p>Vedligeholdelse af vandløb forventer et merforbrug 0,4 mio. kr. Regulativer giver ikke mulighed for besparelser og yderligere nedklassificering frarådes. En del af udgifterne vedrører Ryå Helhedsplan, hvorfor der laves en overførsel fra anlæg til drift.</p><p>Pumpedigelag forventer et merforbrug 0,6 mio. kr. Der er ingen mulighed for besparelser, dog kan en gennemgang af vedtægterne på sigt give en væsentlig besparelse. Gennemgangen af vedtægterne forventes igangsat i 2027. En del af udgifterne vedrører Ryå Helhedsplan, hvorfor der laves en overførsel fra anlæg til drift. Den resterende del af merforbruget forsøges dækket af tilbagehold på andre områder.</p><p>Vej og Park forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. En kompenserende handling vil være nedsættelse af serviceniveau på det grønne område indenfor ukrudtsbekæmpelse og generel grøn pleje. </p><p> </p><p>Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områder nærmere </p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 11. maj 2026</p><p>Økonomiudvalget 20. maj 2026</p><p>Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områder.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2026</strong></p><p>Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget</p><p><strong>at</strong> drøfte budgetopfølgning 1 2026</p><p><span style="color: #000000;"><strong>at </strong>de beskrevne kompenserende handlinger godkendes</span></p><p><strong>at </strong>anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026</p><p> </p><p>Klima-, Teknik- og Miljøudvalget drøftede budgetopfølgning 1, og de kompenserende handlinger vil blive præsenteret på næste møde. Overskridelsen på vintertjeneste afholdes af kommunekassen jfr. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgning 1 anbefales godkendt.</p><p> </p><p><strong>Økonomiudvalget, 20. maj 2026</strong></p><p>Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen</p><p><strong>at </strong>Budgetopfølgning 1 2026 godkendes</p><p><strong>at </strong>de neutrale budgetomplaceringer på drift og anlæg godkendes</p><p> </p><p>Anbefales godkendt med udvalgenes bemærkninger. </p><p>Økonomiudvalget beder ydermere Direktionen om at iværksætte en proces, hvor fagudvalgene via ordinære udvalgsmøder i juni samt ekstraordinære udvalgsmøder senest i uge 27 finder yderligere kompenserende besparelser for 2026, der samtidig leverer yderligere omstillingsforslag ift. budget 2027.</p><p>Udvalgene orienteres snarest om processen, lisegom denne gennemgås på temamøde for kommunalbestyrelsen den 28. maj 2026.</p><p> </p><p><strong>Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2026</strong></p><p>Punktet behandles på kommunalbestyrelsens møde.</p><p>Punktet opdateres med protokolleringen efter mødet. </p><p>-------------------------</p><p>GENOPTAGELSE </p><p> </p><p>Direktionen har drøftet budgetopfølgning 1 – 2026 på møder den 19. maj og 26. maj med henblik på at skabe <span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">større sammenhæng mellem forbrug og budget</span> i 2026 og de afledte konsekvenser af budgetopfølgningen ind i budget 2027.</p><p>På driften viser Budgetopfølgning 1 – 2026 samlet set driftsudgifter på 3.115,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set udviser budgetopfølgningen et kassetræk på 44,0 mio. kr. i 2026.</p><p>Direktionen lægger derfor op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 – 2026 med henblik på:</p><ul><li>At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.</li><li>At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.</li></ul><p>Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet med budget 2027.</p><p> </p><p><strong>Indstilling</strong></p><p>Direktionen indstiller til Klima-,Teknik- og Miljøudvalget</p><p><strong>at </strong> drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger</p><p><strong>at </strong> arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/3ca2a0c1-b14a-4990-82ea-6d16ec9a2cfa"
      • DocumentId "3ca2a0c1-b14a-4990-82ea-6d16ec9a2cfa"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-G01-1-26"
  • Navn "Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts"
  • Punktnummer "66"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "2026 - Opgørelse af 0,5 procent af vedtaget budget.pdf"
      • Id "be9961ab-523c-4c1e-aa42-3f5b8fafa49e"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet overblik BO1 2026"
      • Id "f2affbaf-6b9e-4cf8-aeb8-65f6beefbff8"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KTMU - BO1 2026 - drift"
      • Id "a87f9d61-b7ea-45ba-9e86-26f1793f401d"
  • Documents null
  • Id "076f3871-64b4-4a4f-80aa-b2b0837b1729"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "c356e25d-2a41-44d1-a397-b703fe0e7716"
  • Number "66"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-G01-1-26"
  • SourceId "78cf6e1f-7874-4496-84ca-251619720675"
  • Caption "Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items