Jammerbugt

Drøftelse af arbejdet med budget 2027

00.30.00-S00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

2027 - Opgørelse af 1,0 procent af basisbudget.pdf

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdet med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Børne- og Familieudvalgets område samt prioritering af omstillingsforslag.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.

Børne- og Familieudvalget drøfter arbejdet med budget 2027 herunder eget omstillingskatalog.

På mødet skal fagudvalgene desuden prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde, der indstilles igangsat. Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2027, og kategori B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser.

Økonomiudvalget vil på deres møde den 10. juni beslutte, hvilke forslag der skal sendes i høring fra den 5. august til den 19. august kl. 12.00.

Budgetbehov 2027:

I forbindelse med at Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for budget 2027, blev det besluttet at der skulle findes omstillingsforslag for 10,4 mio. kr., mens der var rum til tekniske korrektioner på 15,0 mio. kr.

Direktion har på møder i maj drøftet forventninger til budgetbehov, der viser et væsentligt større behov ind i budget 2027.

Direktionen lægger op til at fagudvalgene drøfter følgende:

at der findes yderligere forslag til omstilling svarende til 1 % af det vedtagne budget - se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
at hvert udvalg arbejder med finansiering af specifikke emner med stigende budgetbehov indenfor eget udvalgsområde
at relevante udvalg skal genbesøge anlægsoversigten

Direktionen lægger op til at der afholdes ekstraordinære fagudvalgsmøder i juni hvor punktet genoptages.

Tidsplan

Børne- og Familieudvalget 1. juni 2026

Økonomiudvalget 10. juni 2026

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioritering er det politisk besluttet, at der samlet skal udarbejdes omstillingsforslag på 10,4 mio. kr. til budget 2027.

I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Børne- og Familieudvalget udarbejde omstillingsforslag på 4,0 mio. kr. Herfra trækkes udvalgets andel af de tværgående omstillingsforslag fra, hvorefter Børne- og Familieudvalget skal finder omstillingsforslag på 3,5 mio. kr.

Herudover skal der som beskrevet ovenfor findes yderligere forslag til omstilling svarende til 1 % af det vedtagne budget

Høring/borger- og brugerinddragelse

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som har bidraget med at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.

Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027

at der på Børne- og Familieudvalgets område prioriteres, hvilke omstillingsforslag der indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøftelse af arbejdet med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Børne- og Familieudvalgets område samt prioritering af omstillingsforslag.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.</p><p>Børne- og Familieudvalget drøfter arbejdet med budget 2027 herunder eget omstillingskatalog. </p><p>På mødet skal fagudvalgene desuden prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde, der indstilles igangsat. Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2027, og kategori B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser. </p><p>Økonomiudvalget vil på deres møde den 10. juni beslutte, hvilke forslag der skal sendes i høring fra den 5. august til den 19. august kl. 12.00.</p><p> </p><p><span style="text-decoration: underline;">Budgetbehov 2027:</span></p><p style="margin: 12pt 29.75pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.45pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">I forbindelse med at Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for budget 2027, blev det besluttet at der skulle findes omstillingsforslag for 10,4 mio. kr., mens der var rum til tekniske korrektioner på 15,0 mio. kr. </span></p><p style="margin: 12.05pt 40.45pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Direktion har på møder i maj drøftet forventninger til budgetbehov, der viser et væsentligt større behov ind i budget 2027.</span></p><p style="margin: 12.1pt -10pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: 13.4pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Direktionen lægger op til at fagudvalgene drøfter følgende:</span></p><ul style="margin-top: 12.1pt; margin-bottom: .0001pt;"><li style="margin: 12.1pt -10pt 0.0001pt 0px; text-align: justify; line-height: 13.4pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">at der findes yderligere forslag til omstilling svarende til 1 % af det vedtagne budget - </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag. </span></li><li style="margin: 0cm 52.4pt 0.0001pt 0px; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">at hvert udvalg arbejder med finansiering af specifikke emner med stigende budgetbehov indenfor eget udvalgsområde </span></li><li style="margin: 0cm 52.4pt 0.0001pt 0px; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">at relevante udvalg skal genbesøge anlægsoversigten</span></li></ul><p style="margin: 37.5pt 34.4pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Direktionen lægger op til at der afholdes ekstraordinære fagudvalgsmøder i juni hvor punktet genoptages. </span></p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget 1. juni 2026</p><p>Økonomiudvalget 10. juni 2026</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Den kommunale styrelseslov</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><div id="494125"><p>For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioritering er det politisk besluttet, at der samlet skal udarbejdes omstillingsforslag på 10,4 mio. kr. til budget 2027.</p><p>I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Børne- og Familieudvalget udarbejde omstillingsforslag på 4,0 mio. kr. Herfra trækkes udvalgets andel af de tværgående omstillingsforslag fra, hvorefter Børne- og Familieudvalget skal finder omstillingsforslag på 3,5 mio. kr.</p><p> </p><p style="margin: 12.1pt -10pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: 13.4pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Herudover skal der som beskrevet ovenfor findes yderligere forslag til omsti</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">lling svarende til 1 % af det vedtagne budget</span></p></div></span> <h3>Høring/borger- og brugerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><div id="494126"><div><div><p>Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som har bidraget med at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.</p><p>Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.</p></div></div></div><div id="494127"><div><h4> </h4></div></div></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Børne- og Familieforvaltningen indstiller,</p><p><strong>at </strong>Børne- og Familieudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027</p><p><span style="color: #000000;"><strong>at</strong> </span>der på Børne- og Familieudvalgets område prioriteres, hvilke omstillingsforslag der indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/0db29498-1098-4f54-b5e4-5457c6eaab2b"
  - DocumentId "0db29498-1098-4f54-b5e4-5457c6eaab2b"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-S00-1-26"
Navn "Drøftelse af arbejdet med budget 2027"
Punktnummer "40"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "2027 - Opgørelse af 1,0 procent af basisbudget.pdf"
  - Id "156b604e-dee8-49dc-bf76-4b66cb72f16b"
Documents null
Id "52412a3a-2345-48d5-85d0-9e589526e721"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "4dfc0224-ffcb-42a9-be07-bb960e74cf01"
Number "40"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-S00-1-26"
SourceId "75773022-3a7a-425a-b737-0f27daafa5bf"
Caption "Drøftelse af arbejdet med budget 2027"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items