Holbæk

Drøftelse af budget 2027-2030 - juni

26-006340 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

det foreløbige udkast til budget 2027-2030 på udvalgets område drøftes

Resume

I juni måned drøfter udvalget de sidste forudsætninger for budgetforslag for 2027-2030. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved sin anden behandling i oktober.

Sagsgang og sagstype

Kultur-, Fritids- og Lokaludviklingsudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Tids- og procesplan og økonomiske rammer for Budget 2027

Beskrivelse af sagen

Den 18. marts 2026 vedtog Kommunalbestyrelsen proces for udarbejdelse af budget 2027-2030 og udmeldte de økonomiske rammer, som udvalget skal holde sig indenfor, når de udarbejder deres budgetforslag.

Da Kommunalbestyrelsen udmeldte rammerne, etableredes samtidig et råderum til politisk prioritering, som Kommunalbestyrelsen kan anvende til politiske prioriteringer efter sommerferien.

I juni måned præsenteres udvalget for opdaterede forudsætninger for budget 2027-2030 og eventuelle forslag til balancering af budgettet, hvis de opdaterede forudsætninger presser udvalgets budgetramme.

Udvalget er ansvarlig for, at deres færdige budgetforslag i juni måned er balanceret og holder sig indenfor de økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen har udmeldt.

Undtaget herfra er ændringer som skyldes demografisk udvikling og lovændringer, hvor rammen tilpasses i op- eller nedadgående retning svarende til, hvad demografien eller lovgivningen tilsiger. Omplaceringer imellem udvalg kan også øge det ene udvalgs budgetforslag, som så modsvares af fald i et andet udvalgs budgetforslag.

Anden vækst som følge af ændringer i priser og mængder skal balanceres, med eller uden serviceforringelser til følge.

Hvis forudsætningerne ændres på et område, som ikke indeholder serviceudgifter, men i stedet f.eks. forsørgelsesudgifter må budgetforslaget gerne være både større eller mindre end rammerne. Det skyldes at ændringer i forsørgelsesudgifter typisk er konjunkturafhængige og derfor modsvares gennem bloktilskuddet fra staten.

Den videre proces

Efter de stående udvalgs arbejde med de respektive dele af budgetforslaget juni, behandles det samlede budgetforslag to gange. Første behandling er den 31. august i Økonomiudvalget og 9. september i Kommunalbestyrelsen. Efter behandlingen i Økonomiudvalget sendes budgetforslaget i høring frem til den 17. september kl. 12.00. Den 21. september er der deadline for eventuelle politiske ændringsforslag fremsat af de politiske partier og lister. Budgetforslaget inklusive ændringsforslag behandles og besluttes endeligt i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Budgettet sendes i høring efter Økonomiudvalgets første behandling af budgettet den 31. august 2026. Høringen finder sted i perioden 1. - 17. september 2026 kl. 12.00

Sagens forløb

01/06/2026 Ældre- og Sundhedsudvalget
Beslutning ikke frigivet
02/06/2026 Plan- og Erhvervsudvalget
Beslutning ikke frigivet
02/06/2026 Socialudvalget
Beslutning ikke frigivet

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h2>Indstilling</h2> <p>Administrationen indstiller, at:</p> <ol> <li>det foreløbige udkast til budget 2027-2030 på udvalgets område drøftes</li> </ol> <h2>Resume</h2> <p>I juni måned drøfter udvalget de sidste forudsætninger for budgetforslag for 2027-2030. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved sin anden behandling i oktober.</p> <h2>Sagsgang og sagstype</h2> <p>Kultur-, Fritids- og Lokaludviklingsudvalget</p> <p>Drøftelsessag</p> <h2>Sagshistorik, henvisninger</h2> <p><a href="https://dagsordener.holbaek.dk/vis?Referat-Kommunalbestyrelsen-d.18-03-2026-kl.18.00&id=d705bc87-7cd4-4180-a8f8-a6f6a736f84e">Tids- og procesplan og økonomiske rammer for Budget 2027</a></p> <h2>Beskrivelse af sagen</h2> <p>Den 18. marts 2026 vedtog Kommunalbestyrelsen proces for udarbejdelse af budget 2027-2030 og udmeldte de økonomiske rammer, som udvalget skal holde sig indenfor, når de udarbejder deres budgetforslag.</p> <p>Da Kommunalbestyrelsen udmeldte rammerne, etableredes samtidig et råderum til politisk prioritering, som Kommunalbestyrelsen kan anvende til politiske prioriteringer efter sommerferien.</p> <p>I juni måned præsenteres udvalget for opdaterede forudsætninger for budget 2027-2030 og eventuelle forslag til balancering af budgettet, hvis de opdaterede forudsætninger presser udvalgets budgetramme.</p> <p>Udvalget er ansvarlig for, at deres færdige budgetforslag i juni måned er balanceret og holder sig indenfor de økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen har udmeldt.</p> <p>Undtaget herfra er ændringer som skyldes demografisk udvikling og lovændringer, hvor rammen tilpasses i op- eller nedadgående retning svarende til, hvad demografien eller lovgivningen tilsiger. Omplaceringer imellem udvalg kan også øge det ene udvalgs budgetforslag, som så modsvares af fald i et andet udvalgs budgetforslag.</p> <p>Anden vækst som følge af ændringer i priser og mængder skal balanceres, med eller uden serviceforringelser til følge.</p> <div>Hvis forudsætningerne ændres på et område, som ikke indeholder serviceudgifter, men i stedet f.eks. forsørgelsesudgifter må budgetforslaget gerne være både større eller mindre end rammerne. Det skyldes at ændringer i forsørgelsesudgifter typisk er konjunkturafhængige og derfor modsvares gennem bloktilskuddet fra staten.</div> <p><em>Den videre proces</em></p> <p><em> </em>Efter de stående udvalgs arbejde med de respektive dele af budgetforslaget juni, behandles det samlede budgetforslag to gange. Første behandling er den 31. august i Økonomiudvalget og 9. september i Kommunalbestyrelsen. Efter behandlingen i Økonomiudvalget sendes budgetforslaget i høring frem til den 17. september kl. 12.00. Den 21. september er der deadline for eventuelle politiske ændringsforslag fremsat af de politiske partier og lister. Budgetforslaget inklusive ændringsforslag behandles og besluttes endeligt i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober.</p> <p><span>Økonomiske konsekvenser</span></p> <p>Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.</p> <h2>Miljø- og klimamæssige konsekvenser</h2> <p>Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.</p> <h2>Høring</h2> <p>Budgettet sendes i høring efter Økonomiudvalgets første behandling af budgettet den 31. august 2026. Høringen finder sted i perioden 1. - 17. september 2026 kl. 12.00</p></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>01/06/2026 Ældre- og Sundhedsudvalget</u><br> Beslutning ikke frigivet<br> <u>02/06/2026 Plan- og Erhvervsudvalget</u><br> Beslutning ikke frigivet<br> <u>02/06/2026 Socialudvalget</u><br> Beslutning ikke frigivet<br> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/4948ef51-bcee-4d52-83c7-343adbc74227"
  - DocumentId "4948ef51-bcee-4d52-83c7-343adbc74227"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-006340"
Navn "Drøftelse af budget 2027-2030 - juni"
Punktnummer "72"
Bilag 0 items
Documents null
Id "674f6698-b122-437c-bd94-118e5e5a0409"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "435d44bf-4927-4942-8128-529e827b3811"
Number "72"
Sorting 8
IsOpen true
CaseNumber "26-006340"
SourceId "69ebf0a7-0b4d-47b9-8634-bc316cc6c34a"
Caption "Drøftelse af budget 2027-2030 - juni"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items