På dette møde giver administrationen forud for mini-budgetseminaret samt dialogmødet en status på resultatet af budgetarbejdet på udvalgsområdet med fokus på trykprøvning af udvalgets drift- og anlægsrammer og hvilken konsekvens trykprøvningen får for det videre budgetarbejde. 

Derudover anmodes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om at følge op på den foreløbige prioritering af reduktionskataloget, som udvalget foretog på budget-temamødet d. 18. maj 2026 samt beslutte hvilke udvidelsesforslag, der skal indgå i den videre budgetproces. 

Trykprøvning af budgetrammen

Udgangspunktet for budgetarbejdet med Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets drift er tildelte budgetrammer for årene 2027 til 2030, som fremgår af bilag 1. 

Disse rammer har administrationen trykprøvet i forhold til bl.a. regnskabsresultatet for 2025, forventningen ved økonomirapport 1 samt forskellige øvrige udviklingstendenser. 

Resultatet af administrationens trykprøvning af de tildelte budgetrammer viser behov for, at udvalgets ramme samlet set skal opjusteres med 30,6 mio. kr. årligt.  

Udgiftsstigningen er især relateret til børne- og familieområdet, hvor trykprøvningen viser behov for, at rammen opjusteres med samlet 19,9 mio. kr. årligt primært relateret til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt øgede gennemsnitspriser på anbringelsesområdet. Derudover er der som del af trykprøvningen indarbejdet 5 mio. kr. til en styrkelse af myndighed på børne- og familieområdet. 

Uddybende beskrivelser af tilpasningen på de enkelte budgetområder fremgår af vedlagte bilag 2.

Udvidelsesforslag

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fik på mødet d. 18. maj 2026 en status på etablering af Minding The Baby indsats samt indgåelse af ny Velfærdsalliance med DBU. Administrationen har i forlængelse heraf udarbejdet konkrete udvidelsesforslag på samlet 0,4 mio. kr. ved fuld indfasning, der fremgår af bilag nr. 3 og 4. 

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes beslutte om udvidelsesforslagene skal indgå i den videre budgetproces. 

Revideret reduktionsmål

Af budgetprocessen fremgår det, at udvalget dels skal fremsende finansieringsforslag til håndtering af øgede udgifter udover den tildelte budgetramme samt finansieringsforslag til udvidelsesforslag. Reduktionsmålet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalg i reduktionskataloget er derfor opjustere med de 30,6 mio. kr. relateret til trykprøvning af driftsrammen samt de 0,4 mio. kr. og det justerede reduktionsmål for udvalgsområdet fremgår af nedenstående tabel.  

Det justerede reduktionsmål er indarbejdet i oversigt over det samlede reduktionskatalog for udvalgsområdet jf. bilag 7. I forhold til det reduktionskatalog, som udvalget behandlede den 18. maj 2026, er der ændret i reduktionsforslaget vedr. udskoling i Hjørring by. Den opdaterede beskrivelse fremgår af bilag nr. 8 i punktet vedrørende minibudgetseminaret. 

Tilpasning som følge af befolkningsudviklingen 

Af budgetprocessen fremgår det, at der skal ske en tilpasning af udvalgets driftsramme som følge af befolkningsudviklingen for 0-16-årige på dagtilbuds- og skoleområdet. 

Administrationen har derfor på baggrund af opdateret befolkningsprognose tilpasset udvalgets rammer på dagtilbuds- og skoleområdet i forhold til den forventede befolkningsudvikling og herunder elevtalsudvikling, der forventes de kommende år. 

Det samlede resultat fremgår af nedenstående tabel.

Som det fremgår at tabellen, viser den opdaterede befolkningsprognose, at rammen i 2027 skal nedjusteres med samlet 7,3 mio. kr. stigende til 35,2 mio. kr. i 2030. Justeringen skyldes et fortsat faldende antal 0-16 årige og samlet set falder antallet af børn og unge fra 10.585 i 2026 til 9.935 i 2030, et fald på 650 børn og unge over budgetperioden. 

I forhold til den regulering, der tidligere har været indarbejdet, viser den opdaterede regulering for 2027-2029 dermed, at rammen i 2027 skal nedjusteres med yderligere 3 mio. kr. stigende til 7,7 mio. kr. i 2029 udover det, der tidligere har været indarbejdet. Dette skyldes primært, at der i 2025 er født færre børn end forventet, hvilket betyder, at antallet af 0-2-årige over budgetperioden bliver lavere end tidligere forventet. 

Uddybende beskrivelser af tilpasningen på de enkelte budgetområder som følge af befolkningsudviklingen fremgår af vedlagte bilag 5.

Trykprøvning af investeringsoversigten

I forbindelse med trykprøvningen af investeringsoversigten anbefaler administrationen, at projektet vedrørende nødvendig vedligehold på skoleområdet periodeforskydes med et halvt år, idet projektet efter udbudsproces først igangsættes sidste halvår 2026. Dermed foreslås det, at 9,3 mio. kr. flyttes fra budget 2027 til 2028. 

Den trykprøvede investeringsoversigt for udvalgsområdet fremgår af bilag nr. 6.