Tabel 1. Udfordringer og løsninger på områderne trafik, anlæg og vej.

Ufinansierede stillinger indenfor trafik og vejmyndighed

I funktionerne Vejmyndighed og Trafik er der i 2023 og 2024 foretaget fastansættelser af tre årsværk for at honorere den forventede mængde opgaver som følge af Grøn Mobilitetsplan i By- og Kulturforvaltningen.

Der er med overflytningen af funktionerne fra By- og Kulturforvaltningen til Klima- og Miljøforvaltningen ikke flyttet budget med til disse tre stillingers lønudgifter.

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for disse årsværk til trafikplanlægnings- og vejmyndighedsopgaver i forbindelse med etableringen af letbanens etape 2.

Forvaltningen forventer, at aftalen med Borgmesterforvaltningen om fastholdelse af disse tre årsværk til understøttelse af letbanens etape 2, snarest falder på plads. Såfremt dette ikke lykkes tilpasses organisationen.

Økonomisk ubalance indenfor projektledelse af anlægsprojekter

Kontoret Trafik og Anlæg står bl.a. for projektledelse af anlæg indenfor infrastruktur. En del af kontorets lønninger finansieres via intern fakturering af timer brugt på projektledelse af anlægsprojekter. Faktureringen og dermed indtægten kan variere fra år til år, som følge af variationer i anlægsprogrammet. De senere år har der været en faldende tendens i faktureringen, hvilket har givet en økonomisk udfordring på 2,5 mio. kr. Det giver anledning til at analysere den faglige styring, så der igen skabes balance mellem anlægsprogram og bemanding.

Forvaltningen har derfor sat gang i en proces og ændring af arbejdsgange for at hjemtage en række opgaver, der i dag varetages af eksterne rådgivere.

Ved at hjemtage opgaver som projektering af mindre anlægsprojekter, udarbejdelse af skilteplaner og øvrige opgaver, så disse opgaver udelukkende varetages af interne medarbejdere i stedet for at medarbejderne primært styrer projekterne, forventer ledelsen, at der vil ske en stigning i antallet af fakturerbare timer internt i Anlæg uden fordyrelse af anlægsprojekterne. På den måde vil selvfinansieringsgraden af medarbejderne på Anlæg stige, hvilket også er nødvendigt.

Dette arbejde kan dog ikke løse hele udfordringen på 2,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der i forhold til opgaveporteføljen og faktureringsgraden pr. medarbejder er minimum to medarbejdere for meget i anlægsteamet. Det er derfor nødvendigt at indstille to af medarbejderne i Anlæg til afskedigelse.

Udover dette er der en økonomisk ubalance på 2,4 mio. kr. på området, som er kommet frem ved den tætte gennemgang af økonomien i Anlæg. Gennemgangen har vist, at der i 2016 er blevet fjernet 2,4 millioner kr. fra området, og at man i 2020 har kunnet konstatere, at det ikke var en holdbar løsning. Derfor er der fra 2020 blevet tilført 2,4 mio. kr. ved at overføre midler fra kirkegårde, som ligger under parkområdet. Det kan vi nu konstatere heller ikke er en holdbar model, da der er et betydeligt underskud på parkområdet. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at disse midler bør tilbageføres til parkområdet. Det øger dermed den økonomiske ubalance i Trafik og Anlæg med yderligere 2,4 mio. kr.

Det er forvaltningens anbefaling, at underskuddet på de 2,4 millioner fremadrettet dækkes i Anlæg via dele af den kombinerede merindtægt og mindreudgift fra hhv. kontrakten for byudstyr og lov- og cirkulæreprogrammet, hvilket vil betyde, at der samlet skal afskediges to medarbejdere i Anlæg.

Bemærkninger fra medarbejdersiden