I Odense Kommune skal udvalgene og forvaltningerne arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer for 0,75% af serviceudgifterne, hvoraf de 0,25% er til udvalgets egen disposition. Denne del kan udvalget fravælge. Den resterende del er obligatorisk og går til fælles politiske prioriteringer og til at øge det økonomiske råderum i kommunen.

Nedenstående tabel viser de samlede effektiviserings- og omprioriteringskrav, som Klima- og Miljøudvalget skal bidrage til, samt de forslag, som forvaltningen foreslår at gennemføre for at opfylde effektiviserings- og omprioriteringskravet.

Tabel 1. Oversigt over effektiviserings- og omprioriteringskravet til budget 2027 samt forslag.

Den del af effektiviserings- og omprioriteringskravet, som skal indgå til fælles politiske prioriteringer, udgør for Klima- og Miljøudvalget 2,6 mio. kr. i 2027. Den del af kravet, som er til udvalgets egen prioritering, udgør 1,3 mio. kr. Det er op til udvalget at beslutte, om den valgfri del skal effektueres. Forvaltningen skal dog fremsætte effektiviserings- og omprioriteringsforslag for hele kravet.

Tabel 2. Forslagene til at opnå kravene til forvaltningen fordeler sig på forvaltningens to afdelinger.

Forslag til udmøntning af kravet til fælles politiske prioriteringer

Tabel 3. For afdelingen Natur, Miljø og Vej er der følgende forslag

Samlet effektiviseres- og omprioriteres der for 1,2 mio. kr. fra afdelingen for Natur, Miljø og Vej, jf. tabellen ovenfor. For så vidt angår kontoret Vej, Park og Kirkegård har forvaltningen valgt ikke, at anvise effektiviseringer for 2027, da området er under økonomisk genopretning.

Ad Industri og Miljø

Nedlæggelse af en deltidsstilling til opgaver vedr. jordflytning. Opgaven samles i ét kontor, hvorved opgaverne effektiviseres. Denne effektivisering har personalemæssig konsekvens. Der skønnes en besparelse på 216.000 kr. i 2027, stigende til 372.000 kr. i 2028 og varigt i årene frem. 

Ad Vandhåndtering og Gartneri

Nedlæggelse af funktionslederstilling vedr. Spildevand og Klimatilpasning. Det vurderes, at ledelsesspændet for kontorchefen for området fortsat vil være acceptabelt. Dette forslag øger ledelsesspændet i forvaltningen og har personalemæssige konsekvenser i den forstand, at der vil være færre ledere pr. medarbejder i kontoret. Stillingen er på nuværende tidspunkt vakant.

Ad Natur og Vandmiljø

Nedlæggelse af en studentermedhjælperstilling giver 78.000 kr. årligt. Herudover er der i 2027 156.000 kr. i engangsmidler i en barsel i kontoret, hvor der ikke er ansat barselsvikar. Dette forslag vurderes at have personalemæssige konsekvenser i 2027, hvorefter engangsmidler fra barselsvikar ikke indgår fra 2028.

For afdelingen Klima og Mobilitet er der følgende forslag:

For afdelingen Klima og Mobilitet gælder det, at der er ved at blive afsluttet et udbud på den kollektive trafik. Forvaltningen foreslår, at der afsættes en procentdel af den nye kontrakt til effektiviseringer, svarende til 13,8 mio. kr. i kontraktperioden på 16 år. Busudbuddet er endnu ikke afsluttet, og beløbet er derfor foreløbigt. Udbuddet forventes at være gennemført inden udvalgets beslutningssag, hvorfor det endelige niveau for effektiviseringerne vil blive tilpasset i sagen.

Tabel 4. Kollektiv Trafiks bidrag til Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien

Forslag til udvalgets egen prioritering

Tabel 5. Forslag til udvalgets egen prioritering.

Ad Reduceret anvendelse af ekstern miljøjuridisk og miljøteknisk bistand i Klima- og Miljøforvaltningen

Anvendelsen af ekstern miljøjuridisk og miljøteknisk bistand i de tre myndighedskontorer, Industri og Miljø, Natur og Vandmiljø samt Vandhåndtering og Gartneri, kan reduceres med 0,2 mio. kr. svarende til 30 % af budgettet.

Ad Reduktion i den samlede økonomiske ramme for de tre myndighedskontorer

Den samlede økonomiske ramme for de tre myndighedskontorer, Industri og Miljø, Natur og Vandmiljø samt Vandhåndtering og Gartneri, kan reduceres med 0,2 mio. kr. svarende til ca. 0,45 % af budgettet. Afdelingen får ansvaret for implementering med henblik på effektivisering eller omprioritering.

Forslagene til de obligatoriske og de valgfrie bidrag udgør for de tre myndighedskontorers vedkommende tilsammen 1,6 mio. kr. svarende til 3,6 % af de tre kontores samlede budget på 44,5 mio. kr.

Ad Kollektiv trafik

For effektiviseringsstrategien for 2027 foreslås det, at der findes forholdsmæssigt mere på kollektiv trafik. 

Forvaltningen er undervejs med økonomisk genopretning på en del store områder. Forvaltningen vurderer derfor, at disse områder ikke kan bidrage til effektiviseringer oveni genopretning i 2027. 

Fra 2028 vil den øvrige forvaltning primært bære mere af effektiviserings- og omprioriteringskravet, mens kollektiv trafik bærer mindre. Det foreslås, at området for kollektiv trafik bidrager med samlet 2,3 mio. kr. til den samlede effektiviserings- og omprioriteringsstrategi i 2027, fordelt med 1,4 mio. kr. til fælles politiske prioriteringer og 0,9 mio. kr. til prioriteringer indenfor udvalgets egen ramme.

Bemærkninger fra medarbejdersiden