I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

I 2026–2027 videreføres implementeringen af beskæftigelsesreformen med forventning om samlet balance, forudsat fortsat prioritering og tilpasning inden for den økonomiske ramme, herunder overholdelse af det statslige loft over udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO). Reformens økonomiske effekter får i 2027 næsten fuldt gennemslag og øger behovet for tæt økonomisk styring. 

Det specialiserede socialområde er fortsat økonomisk udfordret som følge af stigende kompleksitet i borgernes behov. På trods af tilførte midler forventes merforbrug af mindre omfang i 2026, samtidig med at budgettet reduceres fra 2027, hvilket øger det varige økonomiske pres. Hertil kommer usikkerhed om økonomiske effekter af dobbeltdiagnosetilbud, da færre borgere end forudsat overgår til regionale tilbud.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er fortsat økonomisk presset af strukturelt stigende udgifter som følge af et højt elevtal og høje enhedsomkostninger, og der forventes et vedvarende økonomisk pres trods iværksatte styringstiltag.

I bilag 1 er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2027. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Udvalgets forslag til anlægsforslag til Indblik - Anlæg

Forvaltningen har udarbejdet fire anlægsforslag inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets ansvarsområde. De fire anlægsforslag indgår samtidig i den langsigtede investeringsplan på det specialiserede socialområde, der blev aftalt i Budget 2026. Planen har til formål at sikre, at flere udsatte borgere fremadrettet, kan få et tilbud i Odense Kommune. Direktørgruppen er aktuelt i gang med at færdiggøre investeringsplanen, som Økonomiudvalget skal behandle den 27. maj 2026.

De fire anlægsforslag vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser.

I nedenstående tabel er udvalgets anlægsforslag vist. 

Udvalgets forslag til anlægsforslag - indgår alle i investeringsplanen på socialområdet:

Udvalget indgår herudover i en række anlægsforslag, som er forankret under andre udvalg, hvor forvaltningen disponerer over en andel af pladserne i de pågældende anlægsforslag.

I bilag 2 er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsforslag.

Overblik over prioriteringsmuligheder

Økonomiudvalget bestilte med rammeudmeldingen et overblik over prioriteringsmulighederne i budgettet opdelt i blokke efter, hvor stort politisk handlerum, der er på udgiftsområderne. Overblikket udarbejdes med det formål at skabe en bedre og mere sammenhængende oversigt over udvalgets prioriteringsmuligheder, som kan understøtte de senere politiske drøftelser. Ved siden af dette, arbejder alle 6 udvalg kontinuerligt med kommunens effektiviserings- og omprioriteringsstrategi og med administrationsbesparelsen under Fremtidens Administration.

I bilag 3 er der en mere detaljeret beskrivelse af prioriteringsmulighederne i udvalgets budget.

Mandekrisecenter

Som led i budgetforliget for 2026 har forvaltningen afdækket behovet for et kommunalt mandekrisecenter i Odense. Resultaterne af afdækningen bliver forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget den 16. juni 2026.

Høringssvar

Forvaltningen fremsender materialet vedrørende udvalgets budgetbidrag for 2027 til høring i Udsatte- og Handicaprådet. Høringssvarene vil være vedhæftet beslutningssagen, som udvalget behandler den 16. juni 2026.