Monrad
Helsingør

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab, april 2026

26/15687 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2026 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af april måneds forbrug.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

 

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 49,7 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., jf. tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Forventet budget 2026*

Forventet regnskab 2026 pr. 30.4

Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**

Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning ***

Idræts- og Fritidsudvalget

48.666

49.716

-1.050

-310

411 Idræt og Fritid

 

 

 

 

Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde

1.653

1.653

0

0

Fritid og Folkeoplysningen

9.239

9.239

0

0

Fælles idrætsopgaver

2.211

2.461

-250

-250

Hornbækhallen

430

430

0

0

Idræt og Anlæg

33.187

33.987

-800

-60

Nordkysthallen

1.947

1.947

0

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger

(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for

opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab

og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

 

Det samlede merforbrug består af:

 

1.1. Idræt og Anlæg

Idræt og Anlæg forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes færre billetindtægter end forventet som følge af, at åbning af svømmearenaens etape 2 blev udskudt til foråret 2026. Idræt og Anlæg vil lægge en plan for indhentning af flere indtægter. Derudover er der ekstraordinære udgifter til vedligehold på udendørsanlæg. Merforbruget vil blive forsøgt indhentet ved mådehold.

 

1.2. Fælles idrætsopgaver

Fælles idrætsopgaver forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes Royal Run, hvor der er ekstra udgifter til etableringen af en bro i Kulturhavnen samt ekstra rådgivning til sikkerhed.

 

2. Månedsopfølgning – anlæg

 

På Idræts- og Fritidsudvalget anlægsprojekt forventes et samlet forbrug på 1,2 mio. kr., jf. tabel 2.

 

Tabel 2. Forventet regnskab 2026 for Idræts- og Fritidsudvalget – anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Forventet budget 2026*

Forventet regnskab 2026 pr. 30.4

Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**

Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***

Idræts- og Fritidsudvalget

1.227

1.227

0

0

411 Idræt og Fritid

 

 

 

 

Inventar svømmearena

1.227

1.227

0

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

 

På Idræts- og Fritidsudvalget område forventes det samlede anlægsbudget at være i balance.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller, 

  

at orientering foretages.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2026 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af april måneds forbrug.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Månedsopfølgning</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 49,7 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., jf. tabel 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Idræts- og Fritidsudvalget</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2026*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2026 pr. 30.4</span></p></td><td><p><span>Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**</span></p></td><td><p><span>Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning ***</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Idræts- og Fritidsudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">48.666</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">49.716</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.050</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-310</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">411 Idræt og Fritid</span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde</span></p></td><td><p><span>1.653</span></p></td><td><p><span>1.653</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fritid og Folkeoplysningen</span></p></td><td><p><span>9.239</span></p></td><td><p><span>9.239</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fælles idrætsopgaver</span></p></td><td><p><span>2.211</span></p></td><td><p><span>2.461</span></p></td><td><p><span>-250</span></p></td><td><p><span>-250</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Hornbækhallen</span></p></td><td><p><span>430</span></p></td><td><p><span>430</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Idræt og Anlæg</span></p></td><td><p><span>33.187</span></p></td><td><p><span>33.987</span></p></td><td><p><span>-800</span></p></td><td><p><span>-60</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Nordkysthallen</span></p></td><td><p><span>1.947</span></p></td><td><p><span>1.947</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger</span></p><p><span style="font-style:italic;">(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for</span></p><p><span style="font-style:italic;">opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab</span></p><p><span style="font-style:italic;">og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det samlede merforbrug består af:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Idræt og Anlæg</span></p><p><span>Idræt og Anlæg forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes færre billetindtægter end forventet som følge af, at åbning af svømmearenaens etape 2 blev udskudt til foråret 2026. Idræt og Anlæg vil lægge en plan for indhentning af flere indtægter. Derudover er der ekstraordinære udgifter til vedligehold på udendørsanlæg. Merforbruget vil blive forsøgt indhentet ved mådehold.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Fælles idrætsopgaver</span></p><p><span>Fælles idrætsopgaver forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes Royal Run, hvor der er ekstra udgifter til etableringen af en bro i Kulturhavnen samt ekstra rådgivning til sikkerhed.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Månedsopfølgning – anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Idræts- og Fritidsudvalget anlægsprojekt forventes et samlet forbrug på 1,2 mio. kr., jf. tabel 2.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2. Forventet regnskab 2026 for Idræts- og Fritidsudvalget – anlæg</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2026*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2026 pr. 30.4</span></p></td><td><p><span>Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**</span></p></td><td><p><span>Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Idræts- og Fritidsudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.227</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.227</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">411 Idræt og Fritid</span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Inventar svømmearena</span></p></td><td><p><span>1.227</span></p></td><td><p><span>1.227</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Idræts- og Fritidsudvalget område forventes det samlede anlægsbudget at være i balance.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,</span><span> </span></p><p><span> </span><span> </span></p><p><span>at</span><span> </span><span>orientering foretages.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/05dc7ed0-eca0-4e5d-bffa-976602bf9591"
      • DocumentId "05dc7ed0-eca0-4e5d-bffa-976602bf9591"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/15687"
  • Navn "Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab, april 2026"
  • Punktnummer "11"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "1dc6d56b-c9af-4048-9027-358c37bee6c8"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "88b406dc-da4c-4992-8195-e28825511335"
    6. Number "11"
    7. Sorting 11
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/15687"
    10. SourceId "62482"
    11. Caption "Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab, april 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items