Helsingør

Beslutning: Budgetforslag 2027 - 2030 - Idræts- og Fritidsudvalget

26/14550 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Idræts- og Fritidsudvalget drøfte forslag til nye anlægsprojekter for idrætsfaciliteter i kommunen?

Opsummering

Idræts- og Fritidsudvalget skal drøfte syv konkrete anlægsprojekter for idrætsfaciliteter i Helsingør Kommune i perioden 2027-2030. Projekterne omfatter bl.a. renovering af kunstgræsbaner, modernisering af Helsingørhallen og etablering af en vandrutsjebane i svømmehallen. Budgettet for anlægsprojekterne er på i alt 65 mio. kr. fordelt over fire år.

Fordele

Forbedret idræts- og fritidsudbud for borgere i hele kommunen
Øget tilgængelighed og kvalitet af idrætsfaciliteter
Støtte til lokale idrætsforeninger og aktiviteter

Ulemper

Højere driftsudgifter i de efterfølgende år som følge af nye faciliteter
Risiko for øget trafik og parkering ved idrætsanlæg
Mulig forhøjelse af kommuneskat som følge af anlægsudgifter

Emneord

Fritid
Byudvikling
Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Idræts- og Fritidsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030.

Idræts- og Fritidsudvalget skal drøfte forslagene til nye driftsønsker og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 på budgetområde 411 Idræt og Fritid omfatter:

Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner.
Forslag til nye driftsopgaver til budget 2027-2030.
Anlægsforslag til budget 2027-2030.
Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030.
Budgetområdebeskrivelse.

Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale på First Agenda til Byrådet.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner

Det teknisk fremskrevne budget for Idræts- og Fritidsudvalget udgør i 2027-2030 henholdsvis 50,8 mio. kr. i 2027, 50,5 mio. kr. i 2028-2029 og 49,4 mio. kr. i 2030, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Oprindeligt budget	50.693	50.435	50.435	50.435
Driftskorrektioner, servicedrift:	72	72	72	-994
411 Idræt og Fritid
Pris- og løn regulering, marts	-48	-48	-48	-48
Afledt drift ny tennishal	90	90	90	90
Afledt drift parkering og infrastruktur ved stadion	44	44	44	44
Regulering Ironman budget 2030	0	0	0	-1.066
Overhead til central ledelse KEF	-14	-14	-14	-14

Driftskorrektioner, ikke servicedrift:	0	0	0	0
Driftskorrektioner i alt	72	72	72	-994
Teknisk budget	50.765	50.507	50.507	49.441

Samlet set er der på Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner i 2027-2030, som øger budget 2027-2029 med 0,1 mio. kr. og nedjusterer 2030 med 1,0 mio. kr. Korrektionerne er nævnt nedenfor.

Der er flyttet afledt drift på 0,1 mio. kr. til ny tennishal på budgetområde 411 Idræt og Fritid fra budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme.
Der er flyttet afledt drift på 44.000 kr. til parkering og infrastruktur ved stadion budgetområde 411 Idræt og Fritid fra budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering.
Bevilget tilskud på 1,1 mio. kr. til Ironman udløber i 2030 og budgettet flyttes retur til puljen til Større events på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse.
Budgettet er nedjusteret med 14.000 kr. Nedjusteringen er fordelt på de enkelte totalrammer og flyttet til ledelsens budget på 823 Erhverv og Uddannelse.
Budgettet er nedjusteres med 48.000 kr. som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts 2026.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli.

For uddybning af driftskorrektioner se bilag 1.

2. Forslag til nye driftsønsker

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det det besluttet, at forslag til nye driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsønsker inden for fagudvalgets budgetområde.

Administrationen har ikke udarbejdet forslag til nye driftsopgaver på udvalgets område.

3. Anlægsforslag til budget 2027-2030

Jf. den økonomiske politik er der indarbejdet en anlægstrappe i anlægsplanen.

Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 pct. i 2028, 15 pct. i 2029 og 25 pct. i 2030.

Der foreligger 7 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, anlægsforslagene og den samlede anlægssum for disse fremgår af nedenstående tabel 3 og 4.

Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder

	Anlæg, 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
	Idræts- og Fritidsudvalget
an411-001	Miljørenovering af kunstgræsbaner	17.000	0	0	14.000
an411-002	Modernisering af Helsingørhallen	0	6.000	0	0
an411-003	Etablering af vandrutsjebane i Helsingør Svømmearena	0	7.000	0	0
an411-004	Badmintonhallen - renovering	5.736	0	0	0
an411-005	Bygningsvedligehold Espergærdehallen	3.900	2.350	2.965	0
an411-006	Etablering af nye omklædningsrum i Tikøb	3.038	0	0	0
an411-007	Medfinansiering til Maritimt Samlingshus i Hornbæk	3.000	0	0	0
			0	0	0
I alt		32.674	15.350	2.965	14.000

Tabel 4. Afledt drift af forslag til nye anlægsprojekter

	Afledt drift, 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
	Idræts- og Fritidsudvalget
an411-001	Miljørenovering af kunstgræsbaner	150	150	150	300
an411-003	Etablering af vandrutsjebane i Helsingør Svømmearena	0	150	150	150
an411-006	Etablering af nye omklædningsrum i Tikøb	85	130	130	130

I alt		235	430	430	580

Yderligere beskrivelser af forslagene til nye anlægsforslag fremgår af bilag 2.

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder.

5. Budgetområdebeskrivelser

I bilag 3 – er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.
at udvalget drøfter de forelagte forslag til nye driftsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
at udvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
at udvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 <h3>Indledning</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Som led i budgetprocessen skal Idræts- og Fritidsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030. Idræts- og Fritidsudvalget skal drøfte forslagene til nye driftsønsker og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.</div> <h3>Retsgrundlag</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.</div> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.</div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Idræts- og Fritidsudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 på budgetområde 411 Idræt og Fritid omfatter: <ol type="1"><li>Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner.</li><li>Forslag til nye driftsopgaver til budget 2027-2030.</li><li>Anlægsforslag til budget 2027-2030.</li><li>Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030.</li><li>Budgetområdebeskrivelse. </li></ol> Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale på First Agenda til Byrådet. 1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner Det teknisk fremskrevne budget for Idræts- og Fritidsudvalget udgør i 2027-2030 henholdsvis 50,8 mio. kr. i 2027, 50,5 mio. kr. i 2028-2029 og 49,4 mio. kr. i 2030, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>1.000 kr.</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Oprindeligt budget</td><td>50.693</td><td>50.435</td><td>50.435</td><td>50.435</td></tr><tr><td>Driftskorrektioner, servicedrift:</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td><td>-994</td></tr><tr><td>411 Idræt og Fritid</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Pris- og løn regulering, marts</td><td>-48</td><td>-48</td><td>-48</td><td>-48</td></tr><tr><td>Afledt drift ny tennishal</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>Afledt drift parkering og infrastruktur ved stadion</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td></tr><tr><td>Regulering Ironman budget 2030</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-1.066</td></tr><tr><td>Overhead til central ledelse KEF</td><td>-14</td><td>-14</td><td>-14</td><td>-14</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Driftskorrektioner, ikke servicedrift:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Driftskorrektioner i alt</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td><td>-994</td></tr><tr><td>Teknisk budget</td><td>50.765</td><td>50.507</td><td>50.507</td><td>49.441</td></tr></table> Samlet set er der på Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner i 2027-2030, som øger budget 2027-2029 med 0,1 mio. kr. og nedjusterer 2030 med 1,0 mio. kr. Korrektionerne er nævnt nedenfor. <ul type="disc"><li>Der er flyttet afledt drift på 0,1 mio. kr. til ny tennishal på budgetområde 411 Idræt og Fritid fra budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme.</li><li>Der er flyttet afledt drift på 44.000 kr. til parkering og infrastruktur ved stadion budgetområde 411 Idræt og Fritid fra budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering.</li><li>Bevilget tilskud på 1,1 mio. kr. til Ironman udløber i 2030 og budgettet flyttes retur til puljen til Større events på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse.</li><li>Budgettet er nedjusteret med 14.000 kr. Nedjusteringen er fordelt på de enkelte totalrammer og flyttet til ledelsens budget på 823 Erhverv og Uddannelse. </li><li>Budgettet er nedjusteres med 48.000 kr. som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts 2026.</li></ul> Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli. For uddybning af driftskorrektioner se bilag 1. 2. Forslag til nye driftsønsker Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det det besluttet, at forslag til nye driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsønsker inden for fagudvalgets budgetområde.Administrationen har ikke udarbejdet forslag til nye driftsopgaver på udvalgets område. 3. Anlægsforslag til budget 2027-2030 Jf. den økonomiske politik er der indarbejdet en anlægstrappe i anlægsplanen. Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 pct. i 2028, 15 pct. i 2029 og 25 pct. i 2030. Der foreligger 7 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, anlægsforslagene og den samlede anlægssum for disse fremgår af nedenstående tabel 3 og 4. Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td> </td><td>Anlæg, 1.000 kr.</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td> </td><td>Idræts- og Fritidsudvalget</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>an411-001</td><td>Miljørenovering af kunstgræsbaner</td><td>17.000</td><td>0</td><td>0</td><td>14.000</td></tr><tr><td>an411-002</td><td>Modernisering af Helsingørhallen</td><td>0</td><td>6.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>an411-003</td><td>Etablering af vandrutsjebane i Helsingør Svømmearena</td><td>0</td><td>7.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>an411-004</td><td>Badmintonhallen - renovering</td><td>5.736</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>an411-005</td><td>Bygningsvedligehold Espergærdehallen</td><td>3.900</td><td>2.350</td><td>2.965</td><td>0</td></tr><tr><td>an411-006</td><td>Etablering af nye omklædningsrum i Tikøb</td><td>3.038</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>an411-007</td><td>Medfinansiering til Maritimt Samlingshus i Hornbæk</td><td>3.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>I alt</td><td> </td><td>32.674</td><td>15.350</td><td>2.965</td><td>14.000</td></tr></table> Tabel 4. Afledt drift af forslag til nye anlægsprojekter<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td> </td><td>Afledt drift, 1.000 kr.</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td> </td><td>Idræts- og Fritidsudvalget</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>an411-001</td><td>Miljørenovering af kunstgræsbaner</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>300</td></tr><tr><td>an411-003</td><td>Etablering af vandrutsjebane i Helsingør Svømmearena</td><td>0</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>an411-006</td><td>Etablering af nye omklædningsrum i Tikøb</td><td>85</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>I alt</td><td> </td><td>235</td><td>430</td><td>430</td><td>580</td></tr></table> Yderligere beskrivelser af forslagene til nye anlægsforslag fremgår af bilag 2. 4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030 Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder. 5. Budgetområdebeskrivelser I bilag 3 – er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.</div> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Jf. sagsfremstillingen.</div> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</div> <div><h3>Indstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, <ol type="1"><li>at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.</li><li>at udvalget drøfter de forelagte forslag til nye driftsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.</li><li>at udvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.</li><li>at udvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030.</li></ol></div> </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/41d9e67c-6573-4b1c-ad7f-30020421e065"
 - DocumentId "41d9e67c-6573-4b1c-ad7f-30020421e065"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/14550"
Navn "Beslutning: Budgetforslag 2027 - 2030 - Idræts- og Fritidsudvalget"
Punktnummer "5"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "1: Driftskorrektioner 411 Idræt og Fritid"
  - Id "a31e6002-e622-4464-ba09-baf4d65a6934"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "2: Anlægsønsker 411 Idræt og Fritid"
  - Id "a4cf9be8-6715-4784-821b-888ef61234db"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "3: Budgetområdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid"
  - Id "53317664-3210-471f-9b7f-ec102a8b0519"
Documents null
Id "9460a6d9-81c7-4f5f-b7da-b4a255b99a91"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "88b406dc-da4c-4992-8195-e28825511335"
Number "5"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "26/14550"
SourceId "62428"
Caption "Beslutning: Budgetforslag 2027 - 2030 - Idræts- og Fritidsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items