Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2025 samt regnskab 2025 forelægges til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Årsberetning 2025

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

-          Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne

-          Økonomisk effektivitet

-          Serviceniveau og samarbejde med kommunerne

-          Forebyggelse og frivillige

-          Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

-          Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2025, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra ’Året der gik’, som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2025.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 22. januar 2026 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2025. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2025 udtrykt yderst stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse - herunder særligt initiativet, hvor Hovedstadens Beredskabs brandteknikere efter aftale og med jævne mellemrum har en arbejdsdag ude i ejerkommunerne. Dette giver bedre mulighed for sparring, dialog og forståelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 28. april 2026 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2025

Hovedstadens Beredskabs årsregnskab er indarbejdet i Årsberetningen for 2025 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters §13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2025 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 28. april 2026.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et mindreforbrug på 8,7 mio. kr., der overføres til 2026 til implementeringen af udskudte eller ikke afsluttede investeringer fra 2025.

Det korrigerede budget afviger fra det vedtagne budget, da der på bestyrelsesmødet i september 2025 blev godkendt en forøgelse på 1,1 mio. kr. af budgettet for tjenestemandspensionsopsparing samt en tilsvarende forøgelse på 1,1 mio. kr. af Københavns Kommunes driftsbidrag i 2025. Dette blev godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 18. december 2025

Afvigelser i forhold til det vedtagne budget:

Eksterne indtægter

Der er merindtægter på eksterne indtægter i forhold til det vedtagne budget på 0,3 mio. kr. Indtægterne fra kørsler til blinde alarmer er lavere i 2025 i forhold til tidligere år. Denne afvigelse udlignes dog af øgede indtægter på andre områder fx vedrørende samarbejdsaftale med Nordjyllands Beredskab samt brandhaneområdet, og afholdelse af SIKS- og breaching-kurser. Indtægterne fra ABA (Automatisk Brandalarmering) budgetteres generelt efter et forsigtighedsprincip, da dette ikke er en styrbar indtægt. I de sidste tre års regnskaber har afvigelserne mellem indtægter og vedtaget budget på ABA-området været merindtægter i størrelsesorden 4-9 mio. kr. Antallet af faktureringer for blinde alarmer faldt dog med 6 % fra 2024 til 2025, og i regnskab 2025 endte indtægterne ca. 0,1 mio. kr. under det vedtagne budget.

Løn

På lønområdet er der et samlet mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 8,6 mio. kr. Der har tidligere været forventet et mindre mindreforbrug, men med de øgede aktiviteter indenfor læring og uddannelse samt de mange arrangementer og events i hovedstadsområdet, har det vist sig muligt at afholde indenfor budgettet. I løbet af 2025 har det derudover påvirket lønforbruget, at der er gennemført en række nyansættelser i styrken samt midlertidig opnormering indenfor it-infrastrukturområdet, dog opvejes disse samlet set af vakancer, fratrædelser og mindre indkøb af ekstravagter end tidligere forventet.

De budgetterede midler kom kun delvist i anvendelse, bl.a. fordi arbejdstidsreglerne vanskeliggjorde realiseringen af aktiviteterne fuldt ud samt, at kerneressourcer var blevet afsat til at foretage analyse- og strategiarbejde relateret til RBD 2025+. Derudover indkom der også flere refusioner i sidste kvartal end forventet.

Tjenestemandspensionsopsparingen

Der er en mindre afvigelse under afrundingsgrænsen, som skyldes forskydninger i nuværende forventede afgangstidspunkt. Afvigelsen vil blive afregnet med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i 2026.

Husleje inkl. forbrugsudgifter

Den samlede afvigelse på husleje inkl. forbrugsudgifter er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 1 mio.kr. vedrørende husleje, da det vedtagne budget fremskrives med fremskrivningsprocenterne fra Kommunernes Landsforening, mens den faktiske husleje fremskrives med udviklingen i nettoprisindekset. Vedrørende rengøring er der et merforbrug på 0,4 mio. kr., da der bl.a. har været ekstra udgifter til rengøring ifm. renoveringer. Endelig er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende forbrug af el, vand og varme.

Øvrige driftsudgifter

På øvrige driftsudgifter er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært implementering af projekter fra 2024, som afsluttes i 2025, som fx udskiftning af færdselsvogne, operativ ledelsesudvikling og forbedring af faciliteter på Station Tomsgården til intern læring og uddannelse. Derudover er der igangsat nye projekter i 2025 såsom fx optimering af udrykningsforholdene på Station Frederiksberg og udskiftning af indsatslederkøretøjer. Dette opvejes til dels af en udskydelse af andre projekter fra 2025 til 2026, heriblandt bl.a. levering af brandhaner til udskiftning af de eksisterende til en værdi af 1,5 mio. kr.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2025 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2025, vedlagt som bilag og tilgængelig på www.hbr.dk.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.