Monrad
Dragør

Beslutning - Omprioritering af anlægsmidler 2026

26/2801 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen frigive 1,5 mio. kr. til at dække merudgifter ved ombygning af Sølyst og etablering af specialklasse i Hollænderhallen?

Opsummering

Kommunen skal beslutte at frigive 1,5 mio. kr. til to projekter, der har overskredet budgetterne på grund af uforudsete udgifter. Midlerne flyttes fra et udskudt projekt om indeklima på Dragør Skole, som i stedet får pengene tilbage i 2027. Projekterne forventes færdiggjort i 2026.

Fordele

  • Sikrer færdiggørelse af specialklasse i Hollænderhallen for børn med særlige behov
  • Gør det muligt at gennemføre ombygning af Sølyst som planlagt

Ulemper

  • Udskydelse af projektet om bedre indeklima på Dragør Skole til 2027
  • Merudgifterne kan påvirke andre kommunale budgetter negativt

Emneord

  • Børn
  • Uddannelse
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

Der skal træffes beslutning om omprioritering af anlægsmidler på i alt 1.5 mio.kr.  til ”Ombygning af Sølyst” og ”Etablering af specialklasse i Hollænderhallen”.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at administrationens forslag til omprioritering af 1.1 mio. kr. til projektet ”Etablering af specialklasse samt 0.4 mio. kr. til projektet ”Ombygning af Sølyst” godkendes og at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udførelsen af projekterne ”Etablering af specialklasse i Hollænderhallen” samt ”ombygning af Sølyst” har der været så mange uforudsete udgifter af de afsatte budgetter på de to projekter ikke kan overholdes, hvis projekterne skal færdiggøres.

 

I projektet ”Etablering af specialklasse i Hollænderhallen” er der et forventet merforbrug på 1.1 mio. kr. Årsagen til merforbruget er mange dyre uforudsete udgifter såsom brandforhold, akustik samt konstruktioner.

 

I projektet ”Ombygning af Sølyst” er der et forventet merforbrug på 0.4 mio. kr. Årsagen til merforbruget er mange uforudsete udgifter såsom konstruktioner, brandforhold og ventilation.

 

Administrationen foreslår på den baggrund, at merforbruget på de to projekter på i alt 1.5 mio. kr. i 2026 omprioriteres fra projektet ”Bedre indeklima på Dragør Skole” og beløbet på 1,5 mio. kr. tilbageføres til projektet ”Bedre indeklima på Dragør Skole” i 2027 fra puljen Genopretning af bygninger 2027.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er i anlægsbudget 2027 afsat 3.72 mio. kr. til genopretning af bygninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø og Klimaudvalget, den 4. juni 2026.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2026.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der skal træffes beslutning om omprioritering af anlægsmidler på i alt 1.5 mio.kr.</span><span>  </span><span>til ”Ombygning af Sølyst” og ”Etablering af specialklasse i Hollænderhallen”. </span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller, at administrationens forslag til omprioritering af 1.1 mio. kr. til projektet ”Etablering af specialklasse samt 0.4 mio. kr. til projektet ”Ombygning af Sølyst” godkendes og at rådighedsbeløbet frigives.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I forbindelse med udførelsen af projekterne ”Etablering af specialklasse i Hollænderhallen” samt ”ombygning af Sølyst” har der været så mange uforudsete udgifter af de afsatte budgetter på de to projekter ikke kan overholdes, hvis projekterne skal færdiggøres.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I projektet ”Etablering af specialklasse i Hollænderhallen” er der et forventet merforbrug på 1.1 mio. kr. Årsagen til merforbruget er mange dyre uforudsete udgifter såsom brandforhold, akustik samt konstruktioner. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I projektet ”Ombygning af Sølyst” er der et forventet merforbrug på 0.4 mio. kr. Årsagen til merforbruget er mange uforudsete udgifter såsom konstruktioner, brandforhold og ventilation. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen foreslår på den baggrund, at merforbruget på de to projekter på i alt 1.5 mio. kr. i 2026 omprioriteres fra projektet ”Bedre indeklima på Dragør Skole” og beløbet på 1,5 mio. kr. tilbageføres til projektet ”Bedre indeklima på Dragør Skole” i 2027 fra puljen Genopretning af bygninger 2027.</span></p></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der er i anlægsbudget 2027 afsat 3.72 mio. kr. til genopretning af bygninger. </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>By-, Miljø og Klimaudvalget, den 4. juni 2026.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget, den 18. juni 2026.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2026.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/e1bfe450-97f6-4b29-80b4-0fb0a6297776"
      • DocumentId "e1bfe450-97f6-4b29-80b4-0fb0a6297776"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/2801"
  • Navn "Beslutning - Omprioritering af anlægsmidler 2026"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "085a00af-5b6a-438f-9c25-01a2d2d91251"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "ab92dce5-27d0-43c0-8585-a2694dadc9ed"
    6. Number "7"
    7. Sorting 7
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/2801"
    10. SourceId "22848"
    11. Caption "Beslutning - Omprioritering af anlægsmidler 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items