18. Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. marts 2026
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Der er pr. 31. marts 2026 foretaget budgetopfølgning i fagudvalgene. I denne sag godkendes tillægsbevillinger affødt af budgetopfølgningen.
Indstilling
Økonomichefen indstiller til byrådet,
- at tillægsbevillinger på følgende områder godkendes:
- Skattefinansieret drift (tilførsel til kassen): -1,546 mio. kr. i 2026 og -2,537 mio. kr. i 2027-2029
- Skattefinansieret anlæg (tilførsel til kassen): -10,0 mio. kr.
- Finansielle bevillinger (tilførsel til kassen): -32,443 mio. kr.
- at anlægsbudget til salg forhøjes med -10,0 mio. kr. fra -25,0 mio. kr. til -35,0 mio. kr. i 2026
- at anlægsbevilling til Gjessø børnehave forhøjes med 0,188 mio. kr. fra 16,450 mio. kr. til 16,638 mio. kr. finansieret af puljen til mindre anlægsarbejder 2025 på Børn- og Familieområdet som nedsættes fra 4,368 mio. kr. til 4,180 mio. kr.
- At anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojektet Nyt botilbud, 24 boliger til handicappede på Granmosevej forhøjes med 8,7 mio. kr. fra 72,7 mio. kr. til 81,4 mio. kr. med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2026.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2026
Indstillingen anbefales.
Fraværende Steen Vindum (V).
Beskrivelse af sagen
I denne sag søges om tillægsbevillinger for 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029 på
driftsbevillingerne, på anlæg, på bevilling for renter og bevillingen for tilskud og udligning.
I tabellen nedenfor fremgår forslag til tillægsbevillinger i 2026-2029. Alle beløb er i 2026 pris-
og lønniveau. Efter byrådets beslutning indarbejdes beslutningerne i årene 2026-2029 i
korrigeret budget 2026-2029. Desuden fremskrives tillægsbevillinger i 2027-2029 til 2027 pris-og lønniveau og indarbejdes i budgetgrundlaget på de enkelte serviceudgiftsrammer.
Beløb i 2029 videreføres i budgetgrundlagget for 2030.
Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Drift |
|
|
|
|
11 Ældreboliger |
|
|
|
|
26 plejeboliger Remstruplund - nettoindtægt | -1.751 | -1.751 | -1.751 | -1.751 |
12 Kommunale ejendomme |
|
|
|
|
Indlejebudget til pavilloner Funder Børnehus. Lejemålet er ophørt og budgettet tilføres kassen | -2.286 |
|
|
|
Lejeindtægt fra udleje af areal i Resenbro | -28 | -35 | -35 | -35 |
Nettolejeindtægt for husning af flygtninge på Skovly | -751 | -751 | -751 | -751 |
Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 728 |
|
|
|
14 Centralfunktioner |
|
|
|
|
Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 2.506 |
|
|
|
15 Fælles formål |
|
|
|
|
Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 5 |
|
|
|
16 Tværgående aktiviteter |
|
|
|
|
Puljen til generelle reserver tilføres kassen. Opstår der senere på året merudgifter med behov for tillægsbevilling, skal disse finansieres af kassen. | -42.719 |
|
|
|
Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 69 |
|
|
|
25 Veje |
|
|
|
|
Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 18 |
|
|
|
34 Kultur og fritid |
|
|
|
|
Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 298 |
|
|
|
43 Dagpleje og daginstitutioner |
|
|
|
|
Genberegnet demografi for 2026 | 1.388 |
|
|
|
Indfasning af finanslovsaftale til dagtilbud jf. beslutning i Byrådet 26. marts 2026 | 19.010 |
|
|
|
Regulering af lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 3.583 |
|
|
|
Tilskud fra pulje til sociale normeringer (Indtægtsbevilling) | -1.806 |
|
|
|
Tilskud fra pulje til sociale normeringer (Udgiftsbevilling) | 1.806 |
|
|
|
45 Børn og unge med særlige behov |
|
|
|
|
Genberegnet demografi for 2026 | 1.958 |
|
|
|
Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 709 |
|
|
|
53 Socialområdet |
|
|
|
|
Genberegnet demografi for 2026 | 745 |
|
|
|
Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 1.782 |
|
|
|
61 Arbejdsmarked – service |
|
|
|
|
Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 101 |
|
|
|
73 Ældre og sundhed |
|
|
|
|
Genberegnet demografi for 2026 | -2.408 |
|
|
|
Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 4.258 |
|
|
|
91 Skoler |
|
|
|
|
Genberegnet demografi for 2026 | 5.737 |
|
|
|
Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025) | 5.502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
12 Kommunale ejendomme |
|
|
|
|
Forhøjelse af indtægterne på salgsbudgettet | -10.000 |
|
|
|
Forhøjelse af anlægsbevilling til Gjessø Børn | 188 |
|
|
|
Nedsættelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder 2025 på Børn- og Familieområdet | -188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansielle bevillinger |
|
|
|
|
2 Renter |
|
|
|
|
Merindtægter, Formuepleje | -10.000 |
|
|
|
3 Finansforskydninger |
|
|
|
|
Kasseforskydning som muliggør afholdelse af udgifter overført fra 2025 tilføres som planlagt kassen | 17.000 |
|
|
|
5 Tilskud og udligning |
|
|
|
|
Ekstra midler til dagtilbudsområdet fra Finanslov 2026 | -36.400 |
|
|
|
Overførsel vedr. kommunernes omlægningsindsats | -810 |
|
|
|
Tilskud til vedvarende energiprojekter på land | -2.233 |
|
|
|
I alt | -43.989 | -2.537 | -2.537 | -2.537 |
Økonomi
Samlet opgørelse af tillægsbevillinger på budgetopfølgningen 31. marts 2026
Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Drift | -1.546 | -2.537 | -2.537 | -2.537 |
Anlæg | -10.000 |
|
|
|
Finansielle poster | -32.443 |
|
|
|
Kassepåvirkning (tilførsel) | -43.989 | -2.537 | -2.537 | -2.537 |
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der er pr. 31. marts 2026 foretaget budgetopfølgning i fagudvalgene. I denne sag godkendes tillægsbevillinger affødt af budgetopfølgningen.</span></p></div></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomichefen indstiller til byrådet, </span></p><ul type="disc"><li><span>at tillægsbevillinger på følgende områder godkendes: </span><ul type="circle"><li><span>Skattefinansieret drift (tilførsel til kassen): -1,546 mio. kr. i 2026 og -2,537 mio. kr. i 2027-2029</span></li><li><span>Skattefinansieret anlæg (tilførsel til kassen): -10,0 mio. kr. </span></li><li><span>Finansielle bevillinger (tilførsel til kassen): -32,443 mio. kr.</span></li></ul></li><li><span>at anlægsbudget til salg forhøjes med -10,0 mio. kr. fra -25,0 mio. kr. til -35,0 mio. kr. i 2026</span></li><li><span>at anlægsbevilling til Gjessø børnehave forhøjes med 0,188 mio. kr. fra 16,450 mio. kr. til 16,638 mio. kr. finansieret af puljen til mindre anlægsarbejder 2025 på Børn- og Familieområdet som nedsættes fra 4,368 mio. kr. til 4,180 mio. kr.</span></li><li><span>At anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojektet Nyt botilbud, 24 boliger til handicappede på Granmosevej forhøjes med 8,7 mio. kr. fra 72,7 mio. kr. til 81,4 mio. kr. med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2026. </span></li></ul><p><span> </span></p></div></span> <h3>Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Indstillingen anbefales.</span></p><p><span>Fraværende Steen Vindum (V).</span></p></div></span> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I denne sag søges om tillægsbevillinger for 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029 på</span><br><span>driftsbevillingerne, på anlæg, på bevilling for renter og bevillingen for tilskud og udligning.</span><br><span> </span></p><p><span>I tabellen nedenfor fremgår forslag til tillægsbevillinger i 2026-2029. Alle beløb er i 2026 pris-</span><br><span>og lønniveau. Efter byrådets beslutning indarbejdes beslutningerne i årene 2026-2029 i</span><br><span>korrigeret budget 2026-2029. Desuden fremskrives tillægsbevillinger i 2027-2029 til 2027 pris-og lønniveau og indarbejdes i budgetgrundlaget på de enkelte serviceudgiftsrammer.</span><br><span>Beløb i 2029 videreføres i budgetgrundlagget for 2030.</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Beløb i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>11 Ældreboliger</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>26 plejeboliger Remstruplund - nettoindtægt</span></p></td><td><p><span>-1.751</span></p></td><td><p><span>-1.751</span></p></td><td><p><span>-1.751</span></p></td><td><p><span>-1.751</span></p></td></tr><tr><td><p><span>12 Kommunale ejendomme</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Indlejebudget til pavilloner Funder Børnehus. Lejemålet er ophørt og budgettet tilføres kassen</span></p></td><td><p><span>-2.286</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Lejeindtægt fra udleje af areal i Resenbro</span></p></td><td><p><span>-28</span></p></td><td><p><span>-35</span></p></td><td><p><span>-35</span></p></td><td><p><span>-35</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Nettolejeindtægt for husning af flygtninge på Skovly</span></p></td><td><p><span>-751</span></p></td><td><p><span>-751</span></p></td><td><p><span>-751</span></p></td><td><p><span>-751</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>728</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>14 Centralfunktioner</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>2.506</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>15 Fælles formål</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>5</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>16 Tværgående aktiviteter</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Puljen til generelle reserver tilføres kassen. Opstår der senere på året merudgifter med behov for tillægsbevilling, skal disse finansieres af kassen.</span></p></td><td><p><span>-42.719</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>69</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>25 Veje</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>18</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>34 Kultur og fritid</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>298</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>43 Dagpleje og daginstitutioner</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Genberegnet demografi for 2026</span></p></td><td><p><span>1.388</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Indfasning af finanslovsaftale til dagtilbud jf. beslutning i Byrådet 26. marts 2026</span></p></td><td><p><span>19.010</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering af lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>3.583</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tilskud fra pulje til sociale normeringer (Indtægtsbevilling)</span></p></td><td><p><span>-1.806</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tilskud fra pulje til sociale normeringer (Udgiftsbevilling)</span></p></td><td><p><span>1.806</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>45 Børn og unge med særlige behov</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Genberegnet demografi for 2026</span></p></td><td><p><span>1.958</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>709</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>53 Socialområdet</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Genberegnet demografi for 2026</span></p></td><td><p><span>745</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>1.782</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>61 Arbejdsmarked – service</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>101</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>73 Ældre og sundhed</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Genberegnet demografi for 2026</span></p></td><td><p><span>-2.408</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>4.258</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>91 Skoler</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Genberegnet demografi for 2026</span></p></td><td><p><span>5.737</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regulering for lønudviklingen (fremrykning af reguleringsordningen fra 1. oktober 2026 til 1. november 2025)</span></p></td><td><p><span>5.502</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>12 Kommunale ejendomme</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forhøjelse af indtægterne på salgsbudgettet</span></p></td><td><p><span>-10.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forhøjelse af anlægsbevilling til Gjessø Børn</span></p></td><td><p><span>188</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Nedsættelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder 2025 på Børn- og Familieområdet</span></p></td><td><p><span>-188</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Finansielle bevillinger</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>2 Renter</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Merindtægter, Formuepleje</span></p></td><td><p><span>-10.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>3 Finansforskydninger</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kasseforskydning som muliggør afholdelse af udgifter overført fra 2025 tilføres som planlagt kassen</span></p></td><td><p><span>17.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>5 Tilskud og udligning</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ekstra midler til dagtilbudsområdet fra Finanslov 2026</span></p></td><td><p><span>-36.400</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Overførsel vedr. kommunernes omlægningsindsats</span></p></td><td><p><span>-810</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tilskud til vedvarende energiprojekter på land</span></p></td><td><p><span>-2.233</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>-43.989</span></p></td><td><p><span>-2.537</span></p></td><td><p><span>-2.537</span></p></td><td><p><span>-2.537</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Samlet opgørelse af tillægsbevillinger på budgetopfølgningen 31. marts 2026</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Beløb i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift</span></p></td><td><p><span>-1.546</span></p></td><td><p><span>-2.537</span></p></td><td><p><span>-2.537</span></p></td><td><p><span>-2.537</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg </span></p></td><td><p><span>-10.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Finansielle poster</span></p></td><td><p><span>-32.443</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kassepåvirkning (tilførsel)</span></p></td><td><p><span>-43.989</span></p></td><td><p><span>-2.537</span></p></td><td><p><span>-2.537</span></p></td><td><p><span>-2.537</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p></div></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.silkeborg.dk/Vis/Pdf/bilag/3faaa4fd-e5de-4d79-bbfb-e010b6758db2"
- DocumentId "3faaa4fd-e5de-4d79-bbfb-e010b6758db2"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26/12383"
- Navn "18. Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. marts 2026"
- Punktnummer "18"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "26a3aba8-55e0-4c43-ba15-3c05dab6be2b"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "acf37531-c871-46f1-b3b6-2bbdf84b8773"
- Number "18"
- Sorting 18
- IsOpen true
- CaseNumber "26/12383"
- SourceId "8109"
- Caption "18. Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen 31. marts 2026"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items