Som det fremgik af regnskabsafslutningen for 2025 er den kommunale dagpleje strukturelt udfordret bl.a. som følge af et faldende antal dagplejere og et generelt faldende børnetal, hvilket betød, at dagplejens regnskab 2025 afveg med et merforbrug på 0,7 mio. kr., der blev overført fra 2025 til 2026 til videre håndtering. 

Idet det vil være vanskeligt at udarbejde en konkret økonomisk handleplan indenfor dagplejens nuværende struktur og økonomiske ramme, besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en særskilt sag til politisk behandling i Byrådet med fokus på håndtering af det overførte merforbrug fra 2025 samt at skabe en økonomisk bæredygtig dagpleje på sigt.  

I 2026 er der derfor indenfor dagplejen et stort fokus på dels at tilpasse kapaciteten i dagplejen til det faldende børnetal samt at sikre tomme dagplejepladser i videst mulige omfang anvendes hensigtsmæssigt.  

Ovennævnte tiltag vil forbedre resultatet i 2026, men ikke nok til, at dagplejen vil være i økonomisk balance med udgangen af 2026. Det forventes, at merforbruget vil øges med omkring 2,1 mio. kr. til 2,8 mio. kr. inklusive overførslen fra 2025. Det anbefales derfor i økonomirapport 1, der parallelfremsendes med denne sag, at de 2,8 mio. kr. i 2026 finansieres via overskydende midler på Sektor Dagtilbud. 

Den økonomiske udfordring

Den primære økonomiske udfordring i dagplejen er, at fleksibiliteten omkring gæstedagplejen i forbindelse dagplejers sygdom, afspadsering, ferie og seniordage mv. er udfordret pga. det nedadgående børnetal på 0-2 årsområdet og faldet i antal dagplejere. Det medfører øgede udgifter, og den økonomiske udfordring accelererer i 2026 pga. den ny overenskomst. Udfordringen er uddybet herunder.

I takt med, at børnetallet og dermed også antallet af dagplejere falder, bliver fleksibiliteten mindre i forhold til gæstedagpleje, hvilket vil øge lønudgifterne i dagplejen. Dette tager tildelingsmodellen til dagplejeområdet ikke højde for, idet den økonomiske ramme til dagplejen og herunder gæstedagpleje nedjusteres, når børnetallet falder og ikke tager højde for udfordringerne med den manglende fleksibilitet.  

Tendensen med det faldende børnetal forventes de kommende år at blive forstærket, idet forældrene i stigende grad vælger vuggestuen frem for dagplejen.

Nedenstående skema viser den forventede børnetalsudvikling på 0-2-årsområdet i Hjørring Kommune frem til 2034.

Der er i dag dagpleje i tre byer i Hjørring Kommune: Vrå, Sindal og Hjørring.

I nedenstående skema fremgår status på de tre byer for 2025.

Udnyttelsesgraden er et udtryk for, i hvor høj grad kapaciteten i området udnyttes. En grad på 100 % svarer til, at alle dagplejepladser i området benyttes. I budgettet er en udnyttelsesgrad på 91 forudsat. Som det fremgår af skemaet, var udnyttelsesgraden i Vrå i 2025 92 % mens udnyttelsesgraden i Sindal var 90%. I Hjørring var udnyttelsesgraden 98%. Udnyttelsesgraden i 2025 lå dermed på niveau eller over budgetforudsætningen.

Det betyder, at pladserne bliver brugt optimalt, men en optimal pladsudnyttelse medfører øgede udgifter til gæstepasning, da der er få ledige pladser at placere børnene i, når børnenes egen dagplejer er fraværende. 

Med overenskomsten, der blev indgået i 2025, blev det aftalt, at alle dagplejere får et årligt tillæg for at stå til rådighed til at modtage et gæstebarn, hvis de har ledige pladser. Dette skulle alt andet lige bidrage til sikre en mere fleksibel gæstedagpleje. Imidlertid medfører den høje pladsudnyttelse, at der er få dagplejere, der i forvejen har ledige pladser og det bliver derfor nødvendigt at udbetale et 5. barnstillæg til dagplejeren, for den periode, der er et 5. barn indskrevet. 

Derudover blev en aftale om en seniorordning aftalt, der bl.a. betød, at dagplejere på seniorordning har mulighed for at have 3 børn placeret, men fortsat aflønnes for 4 børn samt mulighed for at sige nej til at have et gæstebarn placeret, hvilket også udfordrer fleksibiliteten i planlægningen. 

Et dagplejeområde vil være særligt udfordret i forhold til at dække pasningsbehovet ved ferie, afspadsering, sygdom mm., hvis antallet af dagplejere kommer under 7. Som det fremgår af skemaet nærmer især Sindal sig denne grænse og udviklingen skal ses i lyset af, at dagplejen de senere år har oplevet rekrutteringsudfordringer og 18 dagplejere vil indenfor de næste 5 år nå pensionsalderen og det vurderes vanskeligt at genbesætte det nødvendige antal dagplejere, hvilket vil udfordre kapaciteten i dagplejen yderligere.

Scenarier for en økonomisk bæredygtig dagpleje

Med baggrund i ovenstående har forvaltningen udarbejdet 2 scenarier som kan skabe en økonomisk bæredygtig dagpleje. Scenarie 1 er en videreførelse af den nuværende dagplejestruktur mens scenarie 2 indbefatter, at dagplejen i Sindal lukkes. 

Scenarierne beskrives i det følgende og forvaltningen foreslår, at et af nedenstående scenarier indgår i budgetprocessen for 2027. 

Der gøres opmærksom på, at de beskrevne økonomiske konsekvenser baserer sig på børnetallet i det vedtagne budget 2026. De endelige økonomiske konsekvenser vil blive beregnet, når tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet opdateres til det scenarie, der skal arbejdes videre med som en del af budgetlægningen for 2027-2030. 

Scenarie 1

Dagplejen videreføres i sin nuværende form med dagpleje i Sindal, Vrå og Hjørring. Baseret på forventningen i 2026 vil der med dette scenarie være behov for, at rammen til dagplejen i 2027 og fremefter tilføres omkring 2 mio. kr. årligt. Ved en tilførsel på 2 mio. kr. stiger den samlede forældrebetaling med 0,4 mio. kr., hvor der er taget højde for fripladstilskud og søskendetilskud og nettoudvidelsen er dermed 1,6 mio. kr. Beløbet reguleres i takt med faldende børnetal over budgetperioden. 

Derudover vil der ved en budgettilførsel til dagplejen være afledte ekstraudgifter på omkring 2,1 mio. kr. til tilskud til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn, idet disse tilskud baserer sig på dagplejens nettodriftsudgifter, der forøges. 

Der forventes dermed en samlet udgift på 3,6 mio. kr. ved scenarie 1. 

Scenarie 2

Det foreslås, at den kommunale dagpleje i Sindal afvikles og der samtidig etableres ekstra vuggestuepladser i Børnehuset Sindal. Dagplejens legestue har til huse i lokaler i Børnehuset Sindal og disse lokaler kan med få ændringer anvendes til ekstra vuggestuepladser. Dette vil dog kræve, at der afsættes anlægsmidler til etableringsomkostninger, der vil skulle fremsendes som et anlægsønske i budgetprocessen. Det vurderes, at de 26 børn i dagplejen kan optages i Børnehuset. 

I scenariet videreføres den kommunale dagpleje dermed i Vrå og Hjørring, hvilket vil kræve en tilførsel til dagplejens økonomiske ramme på omkring 1,4 mio. kr. årligt. Modregnes stigningen i forældrebetalingen svarer dette til en nettoudvidelse på 1,1 mio. kr., der ligeledes reguleres i takt med det faldende børnetal over budgetperioden.

Derudover vil der ved dette scenarie være afledte ekstraudgifter på omkring 1,5 mio. kr. til tilskud til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn. 

Der forventes dermed en samlet udgift på 2,5 mio. kr. ved scenarie 2, når der tages udgangspunkt i børnetallet i det vedtagne budget 2026. 

Endeligt vil scenariet som ovenfor nævnt medføre behov for anlægsmidler til tilpasning af lokaler i Børnehuset Sindal.

Afviklingen af dagplejen i Sindal vil betyde, at 8 dagplejere forventeligt bliver overtallige. 

Forvaltningen vil på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde redegøre nærmere for de to scenarier og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes drøfte scenarierne og tilkendegive, hvilket scenarie Udvalget vil anbefale Byrådet, at der arbejdes videre med som del af budgetprocessen for 2027-2030 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.