Monrad
Helsingør

Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer, april 2026

26/15412 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af april måneds forbrug.

 

Derudover skal udvalget tage stilling til omplaceringer, der opjusterer udvalgets budget med 0,5 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

 

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 85,2 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., jf. tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Forventet budget 2026*

Forventet regnskab 2026 pr. 30.4

Mer/
mindre-forbrug pr. 30.4**

Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***

Kultur- og Turismeudvalget

84.552

85.178

-625

-397

309 Kulturen

 

 

 

 

Biblioteker

45.533

45.533

0

0

Flynderupgård

2.150

2.550

-400

-400

Fælles Kulturelle opgaver

11.898

11.898

0

0

Helsingør Camping og Vandrehjem

-1.942

-1.942

0

0

Helsingør Kommunes Musikskole

6.279

6.479

-200

0

Kulturhus Nordvest

994

994

0

0

Kulturhus Syd

806

806

0

0

Kulturhuset Bølgen

2.721

2.746

-25

3

Kulturværftet

8.687

8.687

0

0

Museum Helsingør

4.664

4.664

0

0

Turisme

2.762

2.762

0

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger

(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for

opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab

og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

 

Det samlede merforbrug består af:

 

1.1. Flynderupgård

 

Flynderupgård forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. på grund af sygdom og fratrædelsesordning.

 

1.2. Helsingør Kommunes Musikskole

 

Musikskolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes merforbruget fra 2025. Der arbejdes på at indhente merforbruget i 2026 og 2027.

 

1.3. Kulturhus Bølgen

 

Kulturhus Bølgen forventer et merforbrug på 25.000 kr., hvilket skyldes omstilling og opgradering af Bølgens værksteder.

 

Der arbejdes med at nedbringe merforbrugene gennem mådehold på de respektive enheder samt på det samlede kulturområde.

 

2. Månedsopfølgning – anlæg

 

På Kultur- og Turismeudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 0,6 mio. kr., jf. tabel 2.

 

Tabel 2. Forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget – anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Forventet budget 2026*

Forventet regnskab 2026 pr. 30.4

Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**

Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***

Kultur- og Turismeudvalget

566

566

0

0

309 Kulturen

 

 

 

 

Vandrerhjem pulje til vedligehold

364

364

0

0

Flytning og konservering af bymodel

202

202

0

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

 

På Kultur- og Turismeudvalget område forventes det samlede anlægsbudget at være i balance.

 

3. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

 

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

 

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde søges der om tillægsbevilling, som opjusterer driftsbudgettet på budgetområdet 309 Kulturen med 0,5 mio. kr. i 2026, jf. tabel 3.

 

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Kultur- og Turismeudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)

Tillægsbevillinger i alt

 

Budgetområde 309 Kulturen

Drift

500

0

500

Rammestyret område

 

 

 

Rådgivning udlejning værftshaller

500

 

500

 

 

 

0

I alt

500

0

500

 

Der anbefales omplacering, der opjusterer driftsbudgettet med 0,5 mio. kr. Det vedrører:

  • Budget til rådgivning i forbindelse med udlejning af værftshallerne er placeret på budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme, men det er kulturen, som har ansvaret for opgaven. Budgettet ønskes derfor flyttet til budgetområde 309 Kulturen.

Økonomi/Personaleforhold

Omplaceringen betyder, at Kultur- og Turismeudvalgets driftsbudget i 2026 opjusteres med netto 0,5 mio. kr., jf. tabel 3.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

 

at der på budgetområde 309 Kulturen foretages omplaceringer, der opjusterer budget 2026 med 500.000 kr., jf. tabel 3.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af april måneds forbrug.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover skal udvalget tage stilling til omplaceringer, der opjusterer udvalgets budget med 0,5 mio. kr.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Månedsopfølgning</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 85,2 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., jf. tabel 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2026*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2026 pr. 30.4</span></p></td><td><p><span>Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 30.4**</span></p></td><td><p><span>Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Kultur- og Turismeudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">84.552</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">85.178</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-625</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-397</span></p></td></tr><tr><td><p><span>309 Kulturen</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Biblioteker</span></p></td><td><p><span>45.533</span></p></td><td><p><span>45.533</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Flynderupgård</span></p></td><td><p><span>2.150</span></p></td><td><p><span>2.550</span></p></td><td><p><span>-400</span></p></td><td><p><span>-400</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fælles Kulturelle opgaver</span></p></td><td><p><span>11.898</span></p></td><td><p><span>11.898</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Helsingør Camping og Vandrehjem</span></p></td><td><p><span>-1.942</span></p></td><td><p><span>-1.942</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Helsingør Kommunes Musikskole</span></p></td><td><p><span>6.279</span></p></td><td><p><span>6.479</span></p></td><td><p><span>-200</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturhus Nordvest</span></p></td><td><p><span>994</span></p></td><td><p><span>994</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturhus Syd</span></p></td><td><p><span>806</span></p></td><td><p><span>806</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturhuset Bølgen</span></p></td><td><p><span>2.721</span></p></td><td><p><span>2.746</span></p></td><td><p><span>-25</span></p></td><td><p><span>3</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturværftet</span></p></td><td><p><span>8.687</span></p></td><td><p><span>8.687</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Museum Helsingør</span></p></td><td><p><span>4.664</span></p></td><td><p><span>4.664</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Turisme</span></p></td><td><p><span>2.762</span></p></td><td><p><span>2.762</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger</span></p><p><span style="font-style:italic;">(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for</span></p><p><span style="font-style:italic;">opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab</span></p><p><span style="font-style:italic;">og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Det samlede merforbrug består af:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Flynderupgård</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Flynderupgård forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. på grund af sygdom og fratrædelsesordning.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Helsingør Kommunes Musikskole</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Musikskolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes merforbruget fra 2025. Der arbejdes på at indhente merforbruget i 2026 og 2027.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3. Kulturhus Bølgen</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Kulturhus Bølgen forventer et merforbrug på 25.000 kr., hvilket skyldes omstilling og opgradering af Bølgens værksteder.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der arbejdes med at nedbringe merforbrugene gennem mådehold på de respektive enheder samt på det samlede kulturområde.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Månedsopfølgning – anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Kultur- og Turismeudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 0,6 mio. kr., jf. tabel 2.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2. Forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget – anlæg</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2026*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2026 pr. 30.4</span></p></td><td><p><span>Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**</span></p></td><td><p><span>Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Kultur- og Turismeudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">566</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">566</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">309 Kulturen</span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Vandrerhjem pulje til vedligehold</span></p></td><td><p><span>364</span></p></td><td><p><span>364</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Flytning og konservering af bymodel</span></p></td><td><p><span>202</span></p></td><td><p><span>202</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Kultur- og Turismeudvalget område forventes det samlede anlægsbudget at være i balance.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde søges der om tillægsbevilling, som opjusterer driftsbudgettet på budgetområdet 309 Kulturen med 0,5 mio. kr. i 2026, jf. tabel 3.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Kultur- og Turismeudvalget</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td rowspan="3"><p><span>Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger) </span></p></td><td rowspan="3"><p><span>Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)</span></p></td><td rowspan="3"><p><span>Tillægsbevillinger i alt</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde 309 Kulturen</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Drift</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">500</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">500</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret område</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Rådgivning udlejning værftshaller</span></p></td><td><p><span>500</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>500</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>500</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>500</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der anbefales omplacering, der opjusterer driftsbudgettet med 0,5 mio. kr. Det vedrører:</span></p><ul type="disc"><li><span>Budget til rådgivning i forbindelse med udlejning af værftshallerne er placeret på budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme, men det er kulturen, som har ansvaret for opgaven. Budgettet ønskes derfor flyttet til budgetområde 309 Kulturen.</span></li></ul></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Omplaceringen betyder, at Kultur- og Turismeudvalgets driftsbudget i 2026 opjusteres med netto 0,5 mio. kr., jf. tabel 3.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at </span><span>der på budgetområde 309 Kulturen foretages omplaceringer, der opjusterer budget 2026 med 500.000 kr., jf. tabel 3.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/86c9f955-7150-4448-ad46-e8c50a69d324"
      • DocumentId "86c9f955-7150-4448-ad46-e8c50a69d324"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/15412"
  • Navn "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer, april 2026"
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "c2ae342c-4536-4af7-8da9-4e9e6f6508f6"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "4a95a236-25a3-461c-a802-a25bbbd8d91f"
    6. Number "8"
    7. Sorting 8
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/15412"
    10. SourceId "62464"
    11. Caption "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer, april 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items