Resumé

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Budgetbidrag 2027-2030 for Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område med henblik på, at bidraget indgår i det videre budgetarbejde.

Budgetbidrag 2027-2030

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret jf. Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 8. Det betyder, at der er indarbejdet finansieringsforslag, som samlet svarer til 0,75 pct. af udvalgets samlede serviceramme. På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område udgør 0,75 pct. af den samlede serviceramme et beløb på 6,1 mio. kr.

Finansieringsforslagene fremgår af bilag 2 "Ønsker og finansiering".

Forslagene på bilag 2 indgår som en del af den samlede budgetproces, og vil eventuelt blive indarbejdet i Borgmesterens forslag til budget og dermed bidrage til at finansiere nye initiativer eller omprioriteringer.

Materialet omfatter følgende bilag:

Materialet vedlagt sagen som bilag 1 omfatter følgende:
Bilag 1: Driftsramme, Tekniske korrektioner
Bilag 2: Driftsramme, Ønsker og finansiering
Bilag 3: Demografiske mer- og mindreudgifter
Bilag 4: Driftsramme, Omprioriteringer inden for rammen
Bilag 5: Anlægsramme, Tekniske korrektioner
Bilag 6: Anlægsramme, Ønsker til nye anlægsprojekter
Bilag 7: Takstbilag
Bilag 8: Status på beslutningsnoter
Bilag 9: Forslag til nye budgetnoter

 
Beskrivelse af de enkelte bilag

Bilag 1

Bilag 1 beskriver de tekniske korrektioner nærmere. 

Der er 2 tekniske korrektioner:
1. I budgettet for 2025 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr. under Økonomiudvalget, som skal udmøntes til varige lønløft for udvalgte velfærdsmedarbejdere i Gladsaxe Kommune. Økonomiudvalget 02.12.2025, punkt 2, besluttede at udmønte yderligere 2,192 mio. kr. af puljen. Omsorgs- og Sundhedsudvalgets andel udgør 2,062 mio. kr. om året.

2. Demografien på ældreområdet beregnes for årene 2027-2030 som forskellen i personer mellem sidste års befolkningsprognose og dette års befolkningsprognose. Forskellen er ganget med enhedspriser for de relevante aldersgrupper. Budgetåret 2030 korrigeres for udviklingen i befolkningen mellem 2029 og 2030.

Bilag 2

Bilag 2 indeholder ønsker og finansieringsforslag, som indgår i den videre budgetproces.
Udvalget fremsætter 8 finansieringsforslag, som samlet udgør 6,1 mio. kr. årligt. Forslagene indeholder følgende:

1.    Kend din Kommune-ture
2.    Skovture for seniorer
3.    Daghjem for svagtseende
4.    Midlertidige pladser
5.    Lukning af varmtvandsbassin på Kildegården
6.    Pulje til udeliv
7.    Pulje til pensionist og handicapklubber
8.    Pulje til andre sociale formål

Bilag 3

Bilag 3 indeholder Demografiske mer- og mindreudgifter
Hvert år genberegnes budgettet til de demografisk betingede udgifter. De skønnede demografiske merudgifter indgår derfor i udvalgets budgetbidrag som en teknisk korrektion.

Bilag 4

Bilag 4 indeholder omprioriteringer indenfor rammen. 
Der er ikke fremsat ønsker om omprioritering indenfor rammen.

Bilag 5

Bilag 5 indeholder tekniske korrektioner vedrørende anlæg

Bilag 6

Bilag 6 indeholder ønsker til nye anlægsprojekter.
Der er ikke fremsat ønsker til nye anlægsprojekter.

Bilag 7

Bilag 7 indeholder forslag til takster og gebyrer på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område, der skal være gældende i budgetperioden. Taksterne for 2027 og frem er beregnet ud fra faktiske udgifter eller leverandørens pris. På nogle områder, såsom tøjvask og linnedservice for hjemmeboende borgere ydes der et tilskud fra kommunen. Hvis en takst ændrer sig markant fra tidligere år, vil udvalgene blive gjort opmærksom på baggrunden for dette samt, hvilke økonomiske konsekvenser en ændret takst vil have for borgerne og kommunen.

Bilag 8

Bilag 8 indeholder en samlet status på beslutningsnoter, der blev vedtaget i Budget 2026, og som afrapporteres til Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Beslutningsnoter som har relevans for Omsorgs- og Sundhedsudvalget er Note 7 Sundhedsreformen og note 12a Pensionistcaféer. 

Bilag 9

Bilag 9 indeholder forslag til nye budgetnoter. 
Der er ikke fremsat forslag til nye budgetnoter.

Forelæggelse for MED-udvalg

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingens MED-udvalg behandler budgetbidraget 27.05.2026. Eventuelle bemærkninger forelægges mundtligt på mødet.

Ønsker til Budget 2027-2030 fra råd og brugerbestyrelser

Ønskerne har været forelagt udvalget til orientering 23.03.2026 punkt 9. 
De indkomne ønsker er:

1. Bakkegården ønsker flere medarbejdere (pædagoger) i plejen - især om aftenen.
2. Møllegården ønsker ansættelse af en frivillighedskoordinator som skal styrke det sociale liv og fremme livskvaliteten for beboerne og dermed også bidrage til arbejdsmiljø og lavt sygefravær. Omfanget er skønnet til et årsværk til 550.000 kr.
3. Møllegården ønsker en samtale hver 14. dag til dem der ønsker. Fokus skal være på den enkeltes behov, ønsker og interesser som supplement til den mere fysisk betonede pleje. Der skønnes behov for to årsværk som også kunne varetage opgaver som frivillighedskoordinatorer.
4. Rosenlund ønsker en fast chauffør.
5. Rosenlund ønsker en frivilligkoordinator.
6. Egegården ønsker et forbedret internet og netværksinfrastruktur til gavn for beboere og personale.
7. Egegården ønsker et udviklingsforløb omkring frisættende lederskab og selvledende teams inklusiv en pulje til 'resultatbaserede team-incitamenter'.
8. Egegården ønsker en aktivitets- og civilsamfundspulje på Egegården Plejeboliger i forlængelse af ønsket om en frivillig- og civilsamfundskoordinator.
9. Egegården ønsker en senioridræts-, fitness og motionstræner.
10. Egegården ønsker en frivillig- og civilsamfundskoordinator.
11. Egegården ønsker en buschauffør.
12. Egegården ønsker udskiftning af defekt og mangelfuld belysning på Egegården Plejeboliger, Signalvej 95.
13. Egegården ønsker der afsættes 4,8 mio. kr. på anlægsbudgettet til. Egegårdens nedslidte og utidssvarende køkkener og spiseområder.
14. Seniorrådet ønsker en ansættelse af en pårørenderådgiver bl.a. på grund af øget behov i forbindelse med implementering af ældre- og sundhedsreform.
15. Seniorrådet ønsker et tilbud om vaccination til medarbejderne i ældreplejen (corona og influenza) - gerne allerede i 2026.
16. Seniorrådet ønsker en budgetnote om planlægning af seniorbofællesskaber med fokus på behov og muligheder.

Ønskerne er ikke indarbejdet i budgetbidraget og fremlægges som indkomne.

Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 8 
Omsorgs- og Sundhedsudvalget 27.01.2026, punkt 5
Omsorgs- og Sundhedsudvalget 26.03.2026, punkt 9
Omsorgs- og Sundhedsudvalget 30.04.2026, punkt 1
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 27.03.2025, punkt 9

Økonomiudvalget 02.12.2025, punkt 2