Resume

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger udkast til budgetbidrag 2027-2030 på Økonomiudvalgets område. Der er driftsønsker for 2 mio. kr. i 2027 og 5 mio. kr. i 2028-2030. Der indgår finansieringsforslag for 15,7 mio. kr. årligt. Der er anlægsønsker for 19,75 mio. kr. i 2027-2030. Der indgår endelig et forslag til en ny budgetnote om beredskab og sikkerhed.

Baggrund

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret (Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 8). I budgetcirkulæret er det fastsat, at Økonomiudvalget skal indarbejde finansieringsforslag, som samlet svarer til 2 pct. af udvalgets samlede serviceramme. På Økonomiudvalgets område svarer det til 15,7 mio. kr. årligt. Finansieringsforslagene fremgår af Bilag 2 "Ønsker og finansiering". Finansieringsforslagene indgår som en del af den samlede budgetproces, og vil eventuelt blive indarbejdet i borgmesterens forslag til budget og dermed bidrage til at finansiere nye initiativer eller omprioriteringer.

Materialet omfatter følgende bilag:

• Bilag 1: Driftsramme. Tekniske korrektioner
• Bilag 2. Driftsramme. Ønsker og finansiering
• Bilag 3. Demografiske mer- og mindreudgifter
• Bilag 4. Driftsramme. Omprioriteringer inden for rammen
• Bilag 5. Anlægsramme. Tekniske korrektioner
• Bilag 6. Anlægsramme. Ønsker til nye anlægsprojekter
• Bilag 7. Takstbilag
• Bilag 8. Status på beslutningsnoter
• Bilag 9. Forslag til nye budgetnoter

Beskrivelse af de enkelte bilag

Bilag 1. Driftsramme. Tekniske korrektioner

Bilaget beskriver de tekniske korrektioner nærmere. Der er foreløbigt 21 tekniske korrektioner. De væsentligste korrektioner omhandler udmøntning af midler til økonomisk prioritering i forlængelse af beskæftigelsesreformen (10 mio. kr.), udmøntning af yderligere 2,192 mio. kr. fra pulje til varige lønløft, regulering for prisfremskrivning på varmeværkerne (1,8 mio. kr. årligt), folketingsvalg i 2030 (1,6 mio. kr.), kompensation for EU-direktiv (NIS2) på 1,8 mio. kr. årligt fra 2028 og frem, og øgede udgifter til nyt fagsystem i familieafdelingen med 0,8 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 og frem.

Bilag 2. Driftsramme. Ønsker og finansiering

Bilaget indeholder ønsker og finansieringsforslag, som indgår i den videre budgetproces.

Der fremsættes ønsker, som samlet udgør 2 mio. kr. i 2027 og 5 mio. kr. i 2028-2030. Det drejer sig om forlængelse af indsatsen med de to byplanlæggere (1,2 mio. kr.) og kontraktforhandler i familieafdelingen (0,8 mio. kr.).

Fra 2028 og frem foreslås en pulje på 3 mio. kr. årligt til styrket beredskab og sikkerhed. Puljen skal blandt andet anvendes til at ansætte en beredskabskoordinator og til at styrke arbejdet med cyber- og informationssikkerhed. Beredskabskoordinatoren skal etablere et formaliseret samarbejdsforum, hvor civilsamfundsaktører, virksomheder, boligselskaber, grundejerforeninger og Beredskabs Øst inviteres til at deltage. Samtidig skal beredskabskoordinatoren styrke den interne koordinering og forankring af beredskabsplanlægningen samt sikre, at vi løbende har beredskabsøvelser i Gladsaxe Kommune.

Derudover er der indsat et budgetønske om ”Pulje til dækning af merudgifter på det specialiserede socialområde”, hvor der ikke er indsat et beløb. Baggrunden er, at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 peger på et forventet merforbrug på det specialiserede socialområde på i alt 110,7 mio. kr. i 2026. Heraf udgør det forventede merforbrug vedrørende børn og unge med særlige behov 81,6 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrørende voksne med særlige behov udgør 29,1 mio. kr.  Hvis dette udgiftsniveau fortsætter i 2027 og frem, er der behov for at tilføre flere midler til det specialiserede socialområde med budget 2027-2030.

Som følge af budgetaftalen 2026 er forvaltningen dog i gang med en analyse af det specialiserede socialområde (budgetnote 3a), som skal resultere i anbefalinger, der kan nedbringe udgifterne på området. Analysen færdiggøres ultimo 2026, hvorefter Økonomiudvalget træffer beslutning om opfølgning på analysen.

Der fremsættes finansieringsforslag, som samlet udgør 15,7 mio. kr. i hvert af årene 2027-2030. Det væsentligste finansieringsforslag omhandler en tilpasning af budgettet til tjenestemandspensioner med 8 mio. kr.

Der er i dag en ekstra daglig toiletrengøring på skoler, der blev igangsat i forbindelse med Covid19. Det foreslås i budgetbidraget, at den ekstra daglige toiletrengøring udfases. Der vil herefter være rengøring af toiletterne en gang dagligt. På 11 skoler benyttes nogle områder af fritidsbrugere i aftentimerne. Toiletterne vil med dette forslag ikke blive rengjort til fritidsbrugere, bortset fra de toiletter som IF Bytoften benytter på Gladsaxe Skole. På indskolingsområder med dobbeltanvendelse til SFO, vil toiletterne fortsat få en let soignering op ad dagen. En let soignering omfatter opsamling af papir på gulvet, evt. tømme affaldsposer, toiletkummen er rengjort mv. Der er tale om en tilbagevenden til rengøringsniveauet før covid19. Rengøringsniveauet vil fortsat følge de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), som er særlig rengøring af kritiske kontaktpunkter. Forvaltningen vurderer derfor, at hygiejnen fortsat vil være fuldt forsvarlig med dette niveau.

I forbindelse med dannelsen af Udbetaling Danmark blev det aftalt, at eventuelle effektiviseringer i driften heraf skulle komme kommunerne til gode via et fald i kommunens betaling for Udbetaling Danmarks ydelser. Der er sket løbende effektivisering, og budgettet reduceres derfor i overensstemmelse med opkrævning fra Udbetaling Danmark. Det foreslås derfor at tilpasse rammen med 1 mio. kr. årligt. Budgettet udgør herefter ca. 20 mio. kr. årligt.

Endelig kan nævnes en rammebesparelse på administrationen på 2,7 mio.kr. Hvis rammebesparelsen indgår i det vedtagne budget, vil Økonomiudvalget efter budgetvedtagelsen få forelagt en sag med forskellige scenarier for udmøntning af rammebesparelsen.

Bilag 3. Demografiske mer- og mindreudgifter

Der er ingen demografiske mer- og mindreudgifter på Økonomiudvalgets område. 

Bilag 4. Driftsramme. Omprioriteringer inden for rammen

Der foreslås ingen omprioriteringer inden for rammen i udkastet til Økonomiudvalgets budgetbidrag. 

Bilag 5.  Anlægsramme. Tekniske korrektioner

I Økonomiudvalgets anlægsramme tillægges midler i 2030 til puljerne genopretning af kommunale ejendomme (21 mio. kr.), pulje til funktionsændringer og myndighedskrav (2 mio. kr.), håndtering af regnvejr på kommunens ejendomme (10 mio.kr.) og pulje til udvikling af Bagsværd (4 mio.kr).

Herudover afsættes midler til ”Pulje til disponering af byudvikling i Ringbo og Bagsværd” (tidligere ”Bufferpuljen”), som angivet i 15 årsoversigten i budget 2026-2030.

Af øvrige projekter på økonomiudvalgets ramme skal nævnes Opsparing i puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd. Der er afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028 samt 50 mio. kr. i 2029, i alt 70 mio. kr. i budgetperioden til strategiske investeringer i kernevelfærd med henblik på investering i nye kommunale institutioner

Bilag 6. Anlægsramme. Ønsker til nye anlægsprojekter

Byrådet besluttede den 18.12.2024 at ombygge ejendommen Pilegårdsvej 1-7 til fremadrettet at rumme UNiG’s ungecafé i stueetage og kælder samt lægehus på 1. og 2. sal. I den forbindelse blev der givet en anlægsbevilling på 20 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. i 2025 og 18 mio. kr. i 2026.

Efterfølgende byggetekniske undersøgelser har vist, at ejendommen er i væsentligt dårligere stand end først antaget, og at der er behov for en mere omfattende renovering. På den baggrund foreslås der afsat yderligere 19,75 mio. kr. til projektet, fordelt med 10 mio. kr. i 2027 og 9,75 mio. kr. i 2028, hvilket bringer den samlede anlægsudgift op på 39,75 mio. kr. Flytningen af Ung i Gladsaxe fra Rybjergs Allé 62 til Pilegårdsvej giver en årlig huslejebesparelse på ca. 1,35 mio. kr.

Bilag 7. Takstbilag

Bilaget indeholder forslag til takster og gebyrer på Økonomiudvalgets område, der skal være gældende i budgetperioden. Langt de fleste af Økonomiudvalgets takster og gebyrer bliver fastsat i henhold til lovgivningen ultimo året. De anførte takster og gebyrer for 2027 er således de gældende for 2026.

Bilag 8. Status på beslutningsnoter

Bilaget indeholder en samlet status på beslutningsnoter, der blev vedtaget i Budget 2026-2029, herunder udvalgsnoten, og som afrapporteres til Økonomiudvalget.

Bilag 9. Forslag til nye budgetnoter

Der foreslås en ny budgetnote om beredskab og sikkerhed i udkastet til Økonomiudvalgets budgetbidrag:

"Beredskab og sikkerhed

Verden forandrer sig og er blevet mere usikker. Den ustabile geopolitiske situation har medført et markant højere trusselsniveau for hybride angreb, fx i form af forsyningskriser, strømsvigt og andre kritiske hændelser. I det lys kom den daværende regering i februar 2026 med en ny melding om, at vi skal styrke vores samlede beredskab med et totalberedskab. Heri ligger en stor opgave for kommunerne i forhold til at aktivere både borgere, boligselskaber, grundejerforeninger, øvrige foreninger og frivillige samt lokale virksomheder i at øge den lokale robusthed i forhold til en eventuel krisesituation. Gladsaxe Kommune vil derfor ansætte en beredskabskoordinator. Beredskabskoordinatoren skal etablere et formaliseret samarbejdsforum med civilsamfundsaktører, virksomheder, boligselskaber, grundejerforeninger og Beredskab Øst. Samtidig skal beredskabskoordinatoren styrke den interne koordinering og forankring af beredskabsplanlægningen, samt sikre at vi løbende har beredskabsøvelser i Gladsaxe Kommune. Samtidig er der fortsat behov for at styrke arbejdet med cyber- og informationssikkerhed, både teknisk og organisatorisk.

Der er allerede afsat en pulje på 5 mio. kr. i 2026 og 2027 til styrket cybersikkerhed og beredskabsindsatser, hvoraf 1,8 mio. kr. er reserveret til udmøntningen af et EU-direktiv (NIS2). Der afsættes derfor en pulje på 3 mio. kr. årligt fra 2028 og frem, som alene skal dække beredskabsindsatser samt cyber- og informationssikkerhed."

Forelæggelse for MED-udvalg

Udkast til Økonomiudvalgets budgetbidrag sendes til MED-udvalgene, samtidig med udsendelse til Økonomiudvalgets medlemmer.