Resumé

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Budgetbidrag 2027-2030 for Psykiatri- og Handicapudvalgets område med henblik på godkendelse af, at bidraget indgår i det videre budgetarbejde.

Budgetbidrag 2027-2030

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret (jf. Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 8). Det betyder, at der er indarbejdet finansieringsforslag, som samlet svarer til ca. 0,75 pct. af udvalgets serviceudgifter. På Psykiatri- og Handicapudvalgets område udgør 0,75 pct. af den samlede serviceramme et beløb på 3,5 mio. kr. 

Finansieringsforslagene fremgår af bilag 2 under "Ønsker og finansiering".

Det bemærkes, at budget og takster på det takstfinansierede område (Ramme 3) ikke fastsættes endeligt i forbindelse med selve budgetbidraget, men først senere i budgetprocessen.

Materialet vedlagt sagen som bilag 1 omfatter følgende:
Bilag 1: Driftsramme, Tekniske korrektioner
Bilag 2: Driftsramme, ønsker og finansiering
Bilag 3: Demografiske mer- og mindreudgifter
Bilag 4: Driftsramme, Omprioriteringer inden for rammen
Bilag 5: Anlægsramme, Tekniske korrektioner
Bilag 6: Anlægsramme, ønsker til nye anlægsprojekter
Bilag 7: Takstbilag
Bilag 8: Status på beslutningsnoter
Bilag 9: Forslag til nye budgetnoter

Beskrivelse af de enkelte bilag:

Bilag 1 er en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetbidraget. 
Der er foreløbig indarbejdet fem tekniske korrektioner.

Bilag 2 beskriver budgetønsker og finansieringsforslag. 
Social- og Sundhedsforvaltningen fremsætter ønske om dækning af merudgifter til voksne med særlige behov. Som følge af budgetaftalen 2026 er forvaltningen dog i gang med en analyse af det specialiserede socialområde (budgetnote 3a), som skal resultere i anbefalinger, der kan nedbringe udgifterne på området. Analysen færdiggøres ultimo 2026, hvorefter Økonomiudvalget træffer beslutning om opfølgning på analysen. 

Social- og Sundhedsforvaltningen har fremsat ønske på 1,2 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til køb af rusmiddelbehandling hos private tilbud og andre kommuner. Udgiftsstigningen kan ikke håndteres inden for den økonomiske ramme, og det vurderes nødvendigt varigt at tilføre 1,2 mio. kr. årligt for at sikre fortsat forsvarlig og lovpligtig rusmiddelbehandling til borgerne, idet der ikke er en forventning om, at efterspørgslen eller priserne falder fremover.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremsætter et budgetønske om en midlertidig forhøjelse af Rusmiddelcentrets driftsbudget på 0,6 mio. kr. årligt i 2027 og 2028.

Baggrunden er, at det forventede bortfald af opgaver i forbindelse med etableringen af regionale behandlingstilbud til borgere med dobbeltdiagnose endnu ikke er realiseret i fuldt omfang. Rusmiddelcentret oplever i praksis, at kun få borgere overgår fra den kommunale rusmiddelbehandling til de regionale tilbud.

Budgetønsket skal derfor kompensere for de manglende effekter af dobbeltdiagnosetilbuddet set i forhold til de budgetreduktioner, der blev gennemført i forbindelse med etableringen. I 2027 og frem udgør den samlede reduktion på rusmiddelcentrets område knap 1,9 mio. kr. årligt.

Budgetønsket er midlertidigt, da der på nationalt niveau arbejdes med at evaluere forudsætningerne for dobbeltdiagnosetilbuddet. Når evalueringen foreligger, vil det være muligt at tage stilling til, om budgetforhøjelsen skal ophøre eller eventuelt forlænges.

Der er fremsat tre finansieringsforslag til dækning af en 0,75% reduktion af servicerammen svarende til 3,5 mio. kr. 

Forslaget vedr. Ellekilde er et effektiviseringsforslag.  Botilbuddet Ellekilde har samlet syv pladser, men kun fire af de syv pladser er besat, og det forventes ikke, at de resterende pladser tages i brug. Forslaget indebærer, at tilbuddets normering reduceres fra fire til tre medarbejdere og dermed, at én stilling nedlægges (0,6 mio. kr.).  

Det andet forslag omhandler en omlægning af kommunens to væresteder. Gladsaxe Kommune driver to væresteder for udsatte, ensomme og psykisk sårbare borgere; Fundamentet og Mødestedet. Forslaget indebærer, at værestederne omlægges, og at driften overtages af en frivillig organisation, hvilket også er i forlængelse af Gladsaxestrategiens tanker om et styrket samarbejde med civilsamfundet. Implementeringen af forslaget vil kræve en driftsoverenskomst eller konkret aftale med en af de pågældende organisationer, hvorfor driftstilskud, åbningstider og indhold af værestederne efterfølgende skal afklares (2,3 mio. kr.).

Forslaget vedr. Carlshuse er et effektiviseringsforslag. Carlshuse leverer med hjemmel i Serviceloven (SEL) en række tilbud til psykisk sårbare borgere. Det drejer sig bl.a. om socialpædagogisk støtte i borgernes hjem (SEL §85), Café Carl (SEL §79), hjemmepleje (SEL §83) samt en opsøgende indsats for psykisk sårbare (SEL §12). Effektiviseringen tilrettelægges lokalt på tværs af tilbud og aktiviteter med afsæt i et samlet blik på kapacitet og organisering, så ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt på tværs af indsatserne (0,6 mio. kr.).  

Bilag 3 Demografiske mer- og mindreudgifter
Der indgår ikke demografiske mer- og mindreudgifter.

Bilag 4 beskriver forslag til omprioriteringer inden for rammen.
Der er ikke fremsat forslag til omprioritering af aktiviteter inden for driftsrammen.

Bilag 5 viser tekniske korrektioner og allerede vedtagne anlægsprojekter. 
Puljerne til myndighedskrav og funktionsændringer på henholdsvis ikke takstfinansierede tilbud og de takstfinansierede tilbud. I alt 1,4 mio. kr. videreføres i Budget 2027-2030 som tekniske korrektioner og anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer.

Bilag 6 beskriver ønsker til nye anlægsprojekter
Der er ikke fremsat ønsker til nye anlægsprojekter.

Bilag 7 indeholder forslag til de takster og gebyrer på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, der skal være gældende i 2027.
Satserne i botilbuddenes kostordninger ændres årligt på baggrund af sidste års kostregnskab. På Botilbuddet Ellekilde er den månedlige kost-takst øget på grund af implementering af en frameldings-ordning, som på de øvrige botilbud. Det vil sige, at borgerne fx kan melde sig fra ’frokost på alle hverdage’ eller hver anden weekend. Det betyder, at den borger, der altid spiser på Ellekilde, kommer til at betale mere, mens den borger, der hyppigt melder fra, betaler mindre. På Værestederne er prisen på et måltid opjusteret efter dialog med brugerne for at styrke måltidet.   

Bilag 8 indeholder en samlet status på de beslutningsnoter, der blev vedtaget i Budget 2026, og som vedrører Psykiatri- og Handicapudvalget. 

Der er noter om:
•    Note 3a: Stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde i Gladsaxe Kommune. Budgetnoten afrapporteres til Økonomiudvalget. 
•    Note 6: Note 6 vedrører udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde. Budgetnoten omtaler budgettilførslen på 30 mio. kr., arbejdet med udvikling af tilbudsviften og opnormering af Handicaprådgivningen med to årsværk.

Status: Psykiatri- og Handicapudvalget er 04.02.2026, punkt 3 og 04.03.2026, punkt 3 blevet introduceret til aktivitets- og udgiftsudviklingen samt de faglige udviklingsspor på det specialiserede voksenområde. Forvaltningen arbejder fokuseret med fire udviklingsspor, som sigter mod en mere faglig og økonomisk bæredygtig udvikling på området. Udviklingsarbejdet hænger sammen med arbejdet med budgetnote 3a, omtalt ovenfor, som afrapporteres til Økonomiudvalget.

Konkret er status ift. budgettilførslen på 30 mio. kr., at de 28,24 mio. kr. af budgettilførslen er tilført Myndighedsbudgettet til kompensation for stigende udgifter til primært botilbudsområdet. Herudover er afsat 1 mio. kr. til udvidelse af det fleksible tilbud, og 0,76 mio. kr. er afsat til styrkelse af Ungehuset, jf. Psykiatri- og Handicapudvalget 08.04.2026, punkt 3.
For at styrke myndighedsarbejdet med blandt andet en mere intensiv sagsopfølgning er Handicaprådgivningen desuden tilført to årsværk. Budgettet er placeret under Økonomiudvalget. Opnormeringen er gennemført.

Forelæggelse for MED-udvalg

Psykiatri- og Handicapafdelingens MED-udvalg behandler budgetbidraget 21.05.2026. Eventuelle bemærkninger forelægges mundtligt på mødet.

Ønsker til Budget 2027-2030 fra råd og brugerbestyrelser

Ønskerne har været forelagt udvalget til orientering 08.04.2026, punkt 7. Ønskerne er ikke indarbejdet i budgetbidraget.

Der er indkommet budgetønsker fra følgende:
•    Udsatterådet (bilag 2) 
•    Handicaprådet (bilag 3)

Udsatterådet har fremsat tre budgetønsker:
•    Boliger til udsatte (driftsønske) 
•    Ressourcer til at styrke rusmiddelforebyggelse blandt unge (driftsønske) 
•    Sexologisk rådgivning (driftsønske) 

Handicaprådet har fremsat to budgetønsker: 
•    Ansættelse af en pårørendekoordinator i Gladsaxe Kommune (driftsønske) 
•    Etablering af legeplads der er tilgængelig for mennesker med handicap (anlægsønske)

Se Bilag 2 og 3 for de fulde beskrivelser af budgetønskerne.

Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 8

Psykiatri- og Handicapudvalget, 08.04.2026, punkt 7

Psykiatri- og Handicapudvalget 04.02.2026, punkt 3

Psykiatri- og Handicapudvalget 04.03.2026, punkt 3

Psykiatri- og Handicapudvalget 08.04.2026, punkt 3