Resumé

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger budgetbidrag 2027-2030 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område med henblik på udvalgets godkendelse af, at bidraget indgår i den videre budgetproces.

Budgetbidrag 2027-2030

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret (jf. Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 8). Det betyder, at der er indarbejdet finansieringsforslag, som samlet svarer til 1,5 pct. af udvalgets serviceudgifter. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område udgør 1,5 pct af den samlede serviceramme et beløb på 0,7 mio. kr. Finansieringsforslagene fremgår af budgetbidraget under "Ønsker og finansiering"

Materialet vedlagt sagen som bilag 1 omfatter følgende:

Bilag 1: Driftsramme. Tekniske korrektioner

Bilag 2. Driftsramme. Ønsker og finansiering

Bilag 3. Demografiske mer- og mindreudgifter

Bilag 4. Driftsramme. Omprioriteringer inden for rammen

Bilag 5. Anlægsramme. Tekniske korrektioner

Bilag 6. Anlægsramme. Ønsker til nye anlægsprojekter

Bilag 7. Takstbilag

Bilag 8. Status på budgetnoter

Bilag 9. Forslag til nye budgetnoter

Beskrivelse af de enkelte bilag:

Bilag 1 er en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetbidraget.

Der er to tekniske korrektioner på henholdsvis 4,6 mio. kr. i år 2027-2030 til Udmøntning af midler til økonomisk prioritering i forlængelse af beskæftigelsesreformen. Herudover er der en korrektion på henholdsvis 0,010 mio. kr. i 2027 og -5,2 mio. kr. i 2028 til varslingspuljen

Bilag 2 indeholder ønsker og finansieringsforslag, som indgår i den videre budgetproces.

Udvalget fremsætter et finansieringsforslag ved en årlig reduktion på 0,7 mio. kr. vedrørende løntilskud på udvalgets serviceramme. Finansieringsforslaget svarer til en samlet reduktion på ca. 1,5 pct. af servicerammen – svarende til Økonomiudvalgets fastsatte måltal på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets servicerammen.

Der er ingen ønsker på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Bilag 3 beskriver de forventede demografiske mer- og mindreudgifter i forhold til det fremskrevne budgetoverslag. Der er ingen demografiregulering på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Bilag 4 beskriver forslag til omprioriteringer inden for rammen. Der er ikke fremsat forslag til omprioritering af aktiviteter inden for driftsrammen.

Bilag 5 viser tekniske korrektioner og allerede vedtagne anlægsprojekter. Der er ingen anlægsprojekter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag 6 beskriver ønsker til nye anlægsprojekter. Der er ikke fremsat ønsker til nye anlægsprojekter.

Bilag 7 indeholder takster. Der er ingen takster på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Bilag 8 indeholder en samlet status på de beslutningsnoter, der blev vedtaget i Budget 2026, og som afrapporteres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Der gives en status på budgetnote 8 vedrørende Beskæftigelsesreformen og budgetnote 9 vedrørende Kontanthjælpsreformen.

Bilag 9 Indeholder forslag til nye budgetnoter. Der er ikke fremsat forslag til nye budgetnoter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Forelæggelse for MED-udvalg

Borgerservice, Unge og Beskæftigelses MED-udvalg behandler budgetbidraget på møde 03.06.2026. Eventuelle bemærkninger forelægges mundtligt på mødet.

Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 8