Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2025 (pkt. 68) en ansøgning til NGF-investeringspuljen om finansiering af en ekstern analyse af driften i den udekørende hjemme- og sygepleje samt indkøb af et IT-ruteplanlægningsmodul. Analysen er gennemført af Deloitte i perioden maj til oktober 2025 på baggrund af ydelsesdata, vagtplaner, interviews med ledere og medarbejdere samt data om økonomi og køretøjsflåde.

Analysens resultater

Analysen, som er vedlagt som bilag 1, viser et samlet årligt gevinstpotentiale på 5,9 til 10,4 mio. kr. efter investeringer. Gevinsterne skal dels bidrage til at nedbringe merforbruget i hjemme- og sygeplejen, dels frigive tid og kapacitet til at imødegå de rekrutteringsudfordringer, kommunen forventer i takt med, at antallet af plejekrævende borgere stiger.

Potentialet knytter sig til fire indsatsområder: optimeret ruteplanlægning, tilpasning af distriktsgrænser og indmødesteder, tilpasning af køretøjsflåden samt teamstruktur.

Det fremgår af analysen, at en justering af distriktsgrænser, så hjemme- og sygeplejens distrikter fremover er identiske, kan reducere transporttiden med op til 26 pct. i hjemmeplejen og 42 pct. i sygeplejen sammenlignet med den nuværende drift.

For køretøjsflåden fremgår det af analysen, at bilflåden ved optimerede distriktsgrænser over tid kan reduceres med 20-25 biler og antallet af cykler øges med 10-15. Det fremgår endvidere af analysen, at tallene skal betragtes som en overordnet rettesnor, da de er baseret på optimal planlægning og ikke inkluderer nødkald og øvrige driftsforstyrrelser.

Det fremgår desuden af analysen, at en mere systematisk udnyttelse af de tidsvinduer, som ydelser må leveres inden for, kan give yderligere driftsmæssige gevinster på 1,1 til 1,6 mio. kr. årligt. En bredere udnyttelse af tidsvinduer vil dog for nogle borgere betyde, at ydelser leveres på andre tidspunkter end hidtil, hvilket skal afvejes mod ældrelovens intention om øget selvbestemmelse.

Deloitte vurderer, at medarbejderkontinuiteten i Faaborg-Midtfyn Kommune er relativt høj sammenlignet med andre kommuner, og at hensynet til kontinuitet ikke er en væsentlig omkostningsdriver i den udekørende hjemme- og sygepleje.

Implementering i 2026

Optimeret ruteplanlægning

Kommunen har indkøbt et IT-ruteplanlægningsmodul, som beregner optimale kørselsruter under hensyntagen til medarbejdernes kvalifikationer, borgernes tidsvinduer og øvrige planlægningsforudsætninger. Modulet afprøves i øjeblikket i hjemmeplejegrupperne Ringe og Gislev og forventes udrullet i alle hjemmeplejegrupper i løbet af 2026. Implementeringen i sygeplejen følger herefter. Som en del af ruteplanlægningen indarbejdes optimerede tidsvinduer for levering af ydelser, hvilket giver mulighed for mere effektive kørselsruter.

Distriktsgrænser og indmødesteder

I løbet af 2026 justeres distriktsgrænser for hjemme- og sygeplejen, så de to områder fremover dækker identiske geografiske distrikter. For sygeplejen indebærer ændringen, at medarbejderne fremover møder ind i hjemmeplejegruppernes lokaler to dage om ugen, mens de øvrige dage bevares de nuværende to indmødesteder.

Teamstruktur

Etableringen af faste, geografisk forankrede teams i hjemmeplejen er igangsat som led i implementeringen af ældreloven og er finansieret i Budget 2026. Det fremgår af analysen, at en geografisk teamstruktur medfører øget kontinuitet for borgerne, men samtidig en stigning i transporttid og kørte kilometer svarende til en nettoomkostning på ca. 1 mio. kr. årligt. Nettoomkostningen på ca. 1 mio. kr. årligt er indregnet i det samlede gevinstpotentiale på 5,9 til 10,4 mio. kr. og skal således ikke fratrækkes herudover. Etableringen af faste teams er en bevidst prioritering til fordel for kvaliteten i plejen og efterlevelse af ældrelovens krav. Sygeplejen organiseres tilsvarende i 7 faste teams.

Medarbejderinddragelse

De organisatoriske ændringer, der følger af justeringen af distriktsgrænser og indmødesteder, påvirker en del medarbejderes daglige arbejdsforhold. Forvaltningen har igangsat en MED-proces, hvor medarbejdere og tillidsrepræsentanter er inddraget forud for implementeringen.

Implementeringen af ruteplanlægningsmodulet har været i IDA-proces i Fælles MED Sundhed og Ældre.

Implementering i 2027

Når tiltagene i 2026 er gennemført, igangsættes en tilpasning af den kommunale køretøjsflåde med afsæt i de konkrete erfaringer med de nye distriktsgrænser, indmødesteder og teamstruktur. Det fremgår af analysen, at der er potentiale for at reducere bilflåden med 20-25 biler og øge antallet af cykler med 10-15. Det faktisk mulige reduktionsomfang vil afvige fra de simulerede tal, da disse er baseret på optimal planlægning og ikke inkluderer nødkald og øvrige driftsforstyrrelser.

Fremadrettet

Deloitte anbefaler, at kommunen mindst hvert 3 til 5 år evaluerer organiseringen og justerer efter behov. Ved planlægning af nye plejecentre eller ældreboligområder kan effekten af eventuelle ændringer i distriktsstruktur og indmødesteder vurderes og simuleres.