Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til tilpasning af botilbudskapaciteten på det socialpsykiatriske område. Forslaget indebærer, at det midlertidige botilbud (efter servicelovens § 107) Store Valbyvej lukkes, og at det midlertidige botilbud (efter servicelovens § 107) Astershøjskolen anvendes samt videreudvikles med udgangspunkt i tilbuddets nye målgruppegodkendelse fra Socialtilsynet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. det midlertidige botilbud (servicelovens § 107) Store Valbyvej lukkes, og
2. det midlertidige botilbud (servicelovens § 107) Astershøjskolen anvendes samt videreudvikles med udgangspunkt i tilbuddets nye målgruppegodkendelse fra Socialtilsynet

Sagsfremstilling

KL’s analyser af udviklingen i psykiatriske diagnoser blandt borgere i botilbud og Ekspertudvalget på socialområdets arbejde viser, at skizofreni, autisme, ADHD og misbrugsrelaterede diagnoser er de hyppigste psykiatriske diagnoser blandt borgere i botilbud, og at forekomsten af autisme og ADHD fortsat stiger for både børn/unge og voksne. Samtidig er stigningen i emotionelle lidelser som angst og depression de seneste år stagneret eller afløst af et fald.

Som led i arbejdet med Socialstrategi 2.0, som er vedtaget af Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. april 2022, punkt 38, er der sket en omlægning af indsatserne på området. Den faglige tilgang i Socialstrategi 2.0 fokuserer på recovery-orienteret rehabilitering samt helhedsorienterede og forebyggende indsatser. Som følge heraf hjælpes flere borgere gennem øget brug af socialpædagogisk støtte i eget hjem efter servicelovens § 85, eventuelt kombineret med gruppetilbud eller bo- og opgangsfællesskaber. Dette afspejles i en stigning i antallet af forløb med socialpædagogisk støtte i eget hjem eller i bo- og opgangsfællesskab fra 356 forløb i januar 2023 til 460 forløb i november 2025, fremgår af bilag 1.

Botilbuddet Store Valbyvej er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 og er godkendt af Socialtilsynet til borgere op til 35 år med andet socialt problem, anden psykisk vanskelighed, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. Botilbuddet har 19 pladser. Efterspørgslen på midlertidige botilbudspladser til den målgruppe, som botilbuddet Store Valbyvej er godkendt til, er faldende, fremgår af bilag 1. Roskilde kommunes egen visitationsmyndighed visiterer ikke borgere i samme omfang som tidligere til pladserne på botilbuddet Store Valbyvej, og der er kun begrænset efterspørgsel fra andre kommuner.

Botilbuddet Store Valbyvej har således siden 2023 haft en faldende belægning. I 2025 var belægningen i gennemsnit 73 pct. med faldende tendens gennem året. Fra oktober til og med december 2025 var den gennemsnitlige belægning på 52 pct., svarende til 9,8 tomme pladser. Forvaltningen har forsøgt at øge belægningen både gennem egen visitation og gennem salg til andre kommuner. Dette har ikke haft tilstrækkelig effekt. Som konsekvens af den faldende belægning har der i de seneste budgetår været merforbrug.

Regnskabsresultat 2024-2025 og forventet 2026 for botilbuddet Store Valbyvej (2026-priser):

Botilbuddet Store Valbyvej kan på grund af de fysiske rammer ikke godkendes til de målgrupper, der er stigende efterspørgsel på, blandt andet til mennesker med autisme. De fysiske rammer handler blandt andet om, at der er fælles toilet/bad og køkken og lydt mellem værelserne på botilbuddet Store Valbyvej. Bygningsmæssigt er botilbuddet Store Valbyvej således utidssvarende.

På møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 3. juni 2021, punkt 64, blev forslag om at afsætte midler til renovering godkendt og sendt videre til budget 2022-2025. Efter nærmere tekniske analyser viste det sig imidlertid vanskeligt at gennemføre disse tiltag. En renovering til en ny målgruppe på botilbuddet Store Valbyvej anses derfor ikke som en mulighed.

Forvaltningen vurderer, at den faldende belægning ikke er udtryk for midlertidige udsving, men for en strukturel udfordring, hvor tilbuddet ikke længere er i overensstemmelse med efterspørgslen. Dette skal ses i sammenhæng med både udviklingen i psykiatriske diagnoser, hvor angst og depression fylder mindre, mens autisme og ADHD fylder mere, og omlægningen efter Socialstrategi 2.0, hvor flere borgere får socialpædagogisk støtte i eget hjem frem for midlertidige botilbudspladser.

Botilbuddet Astershøjskolen er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. I februar 2026 har botilbuddet Astershøjskolen modtaget ny målgruppegodkendelse fra Socialtilsynet til borgere med autismespektrumforstyrrelser – borgere, der sprogligt og intellektuelt befinder sig inden for normalområdet og eventuelt har psykiatriske tillægsproblematikker, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse og anden psykisk vanskelighed. Før dette var botilbuddet Astershøjskolen godkendt til målgruppen af borgere med anden psykisk vanskelighed, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse.

Hvor botilbuddet Store Valbyvej på grund af de fysiske rammer ikke kan tilpasses de målgrupper, der er stigende efterspørgsel på, giver botilbuddet Astershøjskolens fysiske og faglige rammer mulighed for at imødekomme efterspørgslen – særligt i forhold til mennesker med autismespektrumforstyrrelser.

Belægningen på botilbuddet Astershøjskolen har været svingende og faldt i hele 2023. I april 2024 blev 5 af tilbuddets i alt 12 pladser omdannet til afklaringspladser finansieret af projektmidler. Derfor steg belægningen på de 7 almindelige § 107-pladser. På trods af at antallet af almindelige pladser blev nedsat til 6 pladser i juni 2025, var den samlede belægning for året 2025 på 88 pct. Projektet med afklaringspladser afsluttes den 31. marts 2026, og pr. 1. april 2026 er botilbuddet Astershøjskolen godkendt til 12 pladser. Der forventes at være 4 ud af 12 pladser besat pr. 1. maj 2026, svarende til en belægningsprocent på 33 pct. og 8 ledige pladser.

Botilbuddet Store Valbyvej har 19 pladser. Der bor pr. 14. april 2026 i alt 7 beboere på botilbuddet Store Valbyvej, heraf er 1 beboer på vej til at få afsluttet sit forløb i maj 2026. Der er ikke nye beboere på vej ind på botilbuddet. Det betyder, at 6 beboere i tilfælde af lukning af botilbuddet Store Valbyvej skal have et andet relevant tilbud, heraf 1 beboer fra en anden kommune. På botilbuddet Astershøjskolen forventes der som nævnt at være 8 ledige pladser pr. 1. maj 2026. På botilbuddet Astershøjskolen er der således kapacitet til de beboere, som skal flytte fra botilbuddet Store Valbyvej, og der er desuden mulighed for at udvide med flere pladser på Astershøjskolen, hvis behovet skulle tilsige det senere.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at den ændrede udvikling i psykiatriske diagnoser blandt borgere i botilbud, omlægningen efter Socialstrategi 2.0, den faldende belægning samt den nye målgruppegodkendelse og ledige kapacitet på botilbuddet Astershøjskolen samlet set gør det fagligt og økonomisk bæredygtigt, at botilbuddet Store Valbyvej lukkes, og at botilbuddet Astershøjskolen fremadrettet anvendes og videreudvikles med udgangspunkt i den nye målgruppegodkendelse fra Socialtilsynet.

Konsekvenser for botilbuddet Store Valbyvejs beboere: De nuværende beboere på botilbuddet Store Valbyvej er den 14. april 2026 blevet informeret om, at forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at botilbuddet Store Valbyvej lukkes.

Sammen med hver beboer vil der blive foretaget en konkret og individuel vurdering, og der vil blive udarbejdet en plan for det videre forløb. Dette sker i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler. Målet er, at hver beboer får en så tryg og sammenhængende overgang som muligt til et nyt tilbud, der passer til den enkeltes behov.

Konsekvenser for medarbejderne på botilbuddet Store Valbyvej: Pr. 14. april 2026 er der 18 medarbejdere ansat på botilbuddet Store Valbyvej. Medarbejderne er den 14. april 2026 blevet orienteret om, at forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at botilbuddet Store Valbyvej lukkes.

Processen for medarbejderne gennemføres i overensstemmelse med ”Retningslinje for proces i forbindelse med påtænkte personalereduktioner afledt af økonomiske vilkår” vedtaget i HMU den 30. september 2010, herunder MED‑inddragelse og individuel afdækning af muligheder for omplacering til andre relevante stillinger, før der eventuelt gennemføres afskedigelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.