Monrad
Roskilde

Almene boliger i Trekroner, afd. Toppen - skema C (regnskab)

16-283271F -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen godkende et ekstra grundkapitalindskud på 0,182 mio. kr. til almene boliger i Trekroner?

Opsummering

Kommunen skal godkende et ekstra grundkapitalindskud på 0,182 mio. kr. til opførelsen af 67 almene familieboliger i afdeling Toppen i Trekroner. Dette skyldes en merudgift på 2,739 mio. kr. grundet prisstigninger på materialer og lønninger. Den samlede anskaffelsessum er nu 144,867 mio. kr., og den endelige årlige leje er faldet til 1.096 kr./m². Godkendelsen forventes at have økonomiske konsekvenser i 2026.

Fordele

  • Styrker udbuddet af almene boliger i Trekroner
  • Finansieringen dækkes af en eksisterende pulje, så der ikke opstår nye udgifter for kommunen
  • Den endelige leje er lavere end tidligere godkendt

Ulemper

  • Merudgiften på 2,739 mio. kr. kan påvirke andre kommunale budgetter indirekte
  • Ændringer i boligtyperne (fra 12 et-værelser til 6 et-værelser og 6 to-værelser) kan medføre utilfredshed blandt ansøgere
  • Kommunen har ikke tidligere været orienteret om ændringerne i boligtyperne

Emneord

  • Bolig
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det almene byggeri afd. Toppen i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud og lånoptagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. skema C for opførelse af 67 nye almene familieboliger i afdeling Toppen med en samlet anskaffelsessum på 144,867 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
  2. lånoptagelse af yderligere 1,606 mio. kr. godkendes, og
  3. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,182 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. september 2016 godkendt skema A til opførelse af 70 almene familieboliger i ny afdeling Toppen i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 136,992 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 13,699 mio. kr., heraf et tilskud på 1,709 mio. kr. til 12 små boliger fra den statslige pulje til billige boliger. Endvidere godkendtes kommunal garanti på 66% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 79,317 mio. kr., og en foreløbig leje på 1.150 kr./m2 ekskl. forbrug.

Med Byrådets godkendelse af skema B den 28. februar 2018 godkendtes en øget anskaffelsessum på 142,127 mio. kr. og et øget grundkapitalindskud på 14,213 mio. kr., heraf et yderligere statsligt tilskud på 142,380 til endnu 1 billig bolig.

Efterfølgende blev der administrativt godkendt ændringer i projektet, idet der ikke var ændringer i anskaffelsessum, husleje og garanti. Projektet indeholdt således opførelse af i alt 67 boliger i varierende størrelser, herunder 12 et-værelses billige boliger med tilskud.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 144,867 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 2,739 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Merudgiften betyder, at grundkapitalindskud og lånoptagelse skal reguleres. 

Med ansøgningen om skema C er det samlede boligareal for de 12 billige boliger det samme som ved skema B, men boligerne er opført som 6 et-værelses og 6 to-værelses boliger. Årsagen hertil skyldes den efterfølgende fastlæggelse af de endelige boligtyper i byggeriet, og at geometrien skal gå op med de forskellige boligtyper og moduler. Boligselskabet har beklaget, at der ikke tidligere er orienteret herom.

Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.096 kr./m2 ekskl. forbrug, hvilket falder inden for det tidligere godkendte.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, idet kommunens grundkapitalindskud øges med 0,182 mio. kr. Kommunens merudgift til grundkapitalindskud finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).

Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 50,3 mio. kr. til udbetaling i 2026.

Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,606 mio. kr. til i alt 126,678 mio. kr. Der er ikke behov for yderligere kommunal garantistillelse i den forbindelse.

Sagens forløb

06/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

 

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)




Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume</h2> <p>Der aflægges byggeregnskab for det almene byggeri afd. Toppen i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud og lånoptagelse.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>skema C for opførelse af 67 nye almene familieboliger i afdeling Toppen med en samlet anskaffelsessum på 144,867 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;</li> <li>lånoptagelse af yderligere 1,606 mio. kr. godkendes, og</li> <li>kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,182 mio. kr. godkendes.</li> </ol> <p><span>Beslutningskompetence</span></p> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Byrådet har den 28. september 2016 godkendt skema A til opførelse af 70 almene familieboliger i ny afdeling Toppen i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 136,992 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 13,699 mio. kr., heraf et tilskud på 1,709 mio. kr. til 12 små boliger fra den statslige pulje til billige boliger. Endvidere godkendtes kommunal garanti på 66% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 79,317 mio. kr., og en foreløbig leje på 1.150 kr./m2 ekskl. forbrug.</p> <div>Med Byrådets godkendelse af skema B den 28. februar 2018 godkendtes en øget anskaffelsessum på 142,127 mio. kr. og et øget grundkapitalindskud på 14,213 mio. kr., heraf et yderligere statsligt tilskud på 142,380 til endnu 1 billig bolig.</div> <p><span>Efterfølgende blev der administrativt godkendt ændringer i projektet, idet der ikke var ændringer i anskaffelsessum, husleje og garanti. Projektet indeholdt således opførelse af i alt 67 boliger i varierende størrelser, herunder 12 et-værelses billige boliger med tilskud.</span></p> <p>Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 144,867 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 2,739 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.</p> <p><span> <div><span>Merudgiften betyder, at grundkapitalindskud og lånoptagelse skal reguleres. </span></div> </span></p> <p>Med ansøgningen om skema C er det samlede boligareal for de 12 billige boliger det samme som ved skema B, men boligerne er opført som 6 et-værelses og 6 to-værelses boliger. Årsagen hertil skyldes den efterfølgende fastlæggelse af de endelige boligtyper i byggeriet, og at geometrien skal gå op med de forskellige boligtyper og moduler. Boligselskabet har beklaget, at der ikke tidligere er orienteret herom.</p> <p>Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.096 kr./m2 ekskl. forbrug, hvilket falder inden for det tidligere godkendte.</p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, idet kommunens grundkapitalindskud øges med 0,182 mio. kr. Kommunens merudgift til grundkapitalindskud finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).</p> <p>Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 50,3 mio. kr. til udbetaling i 2026.</p> <p><span>Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,606 mio. kr. til i alt 126,678 mio. kr. Der er ikke behov for yderligere kommunal garantistillelse i den forbindelse.</span></p></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>06/05/2026 Økonomiudvalget</u><br> <p class="xsltFirstParagraph">Anbefales.</p> <p> </p> <p>Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)</p> <p>Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)</p> <br><br> <br>Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen <br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/e9903b26-8c98-4ca6-b306-df94d2818865"
      • DocumentId "e9903b26-8c98-4ca6-b306-df94d2818865"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "16-283271F"
  • Navn "Almene boliger i Trekroner, afd. Toppen - skema C (regnskab)"
  • Punktnummer "127"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "deeb9e4b-705c-47de-acd2-e2b184dbd216"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "eef6b7c6-4709-4709-8c8b-7519320be936"
    6. Number "127"
    7. Sorting 11
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "16-283271F"
    10. SourceId "7db56229-4ddc-4ab7-82b1-7a94f66200bb"
    11. Caption "Almene boliger i Trekroner, afd. Toppen - skema C (regnskab)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items