Roskilde

Almene ungdomsboliger i Trekroner, afd. Universitetsparken - skema C (regnskab)

20-340312F -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der godkendes en højere årlig husleje for de nye ungdomsboliger i Trekroner?

Opsummering

Byrådet skal godkende et regnskab for opførelsen af 81 almene ungdomsboliger i Trekroner, Universitetsparken. Den samlede anskaffelsessum er steget med 1,327 mio. kr. på grund af prisstigninger. Den gennemsnitlige årlige husleje stiger med 10 kr. pr. m² til 1.347 kr. pr. m². Kommunen skal desuden øge sit grundkapitalindskud og garantistillelse for boligprojektet.

Fordele

Flere ungdomsboliger til rådighed i Trekroner
Huslejestigningen er begrænset til prisudviklingen på materialer og lønninger

Ulemper

Huslejen for de nye boliger bliver højere end oprindeligt planlagt
Kommunen skal bruge flere midler på grundkapitalindskud og garantistillelse

Emneord

Bolig
Økonomi
Unge

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det byggeriet af almene ungdomsboliger i afd. Universitetsparken, i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud, lånoptagelse, kommunal garantistillelse og husleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

skema C for opførelse af 81 nye almene ungdomsboliger i afdeling Universitetsparken med en samlet anskaffelsessum på 107,917 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
lånoptagelse af yderligere 1,144 mio. kr. godkendes;
kommunal garantistillelse på yderligere 0,623 mio. kr. godkendes
kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,130 mio. kr. godkendes, og
endelig gennemsnitlig årlig husleje på 1.347 kr./m2 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. november 2020 godkendt skema A til opførelse af 81 almene ungdomsboliger i ny afdeling Universitetsparken i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 106,6 mio. kr. Samtidig godkendtes optagelse af realkreditlån på 93,8 mio. kr., kommunal garanti på 58% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,4 mio. kr., og kommunalt grundkapitalindskud på 10,7 mio. kr. Endvidere godkendtes en foreløbig årlig leje på 1.151 kr./m2 ekskl. forbrug og inkl. ungdomsboligbidrag på 186 kr./m2, svarende til 1.337 kr./m2 ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 107,917 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 1,327 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.347 kr./m2 ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag, hvilket er en stigning på 10 kr./m2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Med skema C øges kommunens andel af grundkapitalindskuddet med 0,130 mio. kr., der finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).

Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbigt reserveret 50,4 mio. kr. til udbetaling i 2026.

Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,144 mio. kr. til i alt 94,948 mio. kr. Der er i den forbindelse behov for at øge den kommunale garantistillelse til i alt 55,018 mio. kr., svarende til 57,95% (afrundet). Det giver en stigning på 0,618 mio. kr.

Sagens forløb

06/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume </h2> <p>Der aflægges byggeregnskab for det byggeriet af almene ungdomsboliger i afd. Universitetsparken, i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud, lånoptagelse, kommunal garantistillelse og husleje.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>skema C for opførelse af 81 nye almene ungdomsboliger i afdeling Universitetsparken med en samlet anskaffelsessum på 107,917 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;</li> <li>lånoptagelse af yderligere 1,144 mio. kr. godkendes;</li> <li>kommunal garantistillelse på yderligere 0,623 mio. kr. godkendes</li> <li>kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,130 mio. kr. godkendes, og</li> <li>endelig gennemsnitlig årlig husleje på 1.347 kr./m2 godkendes.</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p><span>Byrådet har den 25. november 2020 godkendt skema A til opførelse af 81 almene ungdomsboliger i ny afdeling Universitetsparken i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 106,6 mio. kr. Samtidig godkendtes optagelse af realkreditlån på 93,8 mio. kr., </span><span>kommunal garanti på 58% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,4 mio. kr., og </span><span>kommunalt grundkapitalindskud på 10,7 </span><span>mio. kr. Endvidere godkendtes en foreløbig årlig leje på 1.151 kr./m2 ekskl. forbrug og inkl. ungdomsboligbidrag på 186 kr./m2, svarende til 1.337 kr./m2 ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag.</span></p> <p>Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 107,917 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 1,327 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.</p> <p><span> <div><span>Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.347 kr./m2 ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag, hvilket er en stigning på 10 kr./m2.</span></div> </span></p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.</p> <p>Med skema C øges kommunens andel af grundkapitalindskuddet med 0,130 mio. kr., der finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).</p> <p>Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbigt reserveret 50,4 mio. kr. til udbetaling i 2026.</p> <p>Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,144 mio. kr. til i alt 94,948 mio. kr. Der er i den forbindelse behov for at øge den kommunale garantistillelse til<span> </span><span>i alt</span><span> </span><span>55,018</span><span> mio. kr.</span><span>, </span><span>svarende til </span><span>57,95% (afrundet). </span><span>Det giver en stigning på 0,618 mio. kr.</span></p></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>06/05/2026 Økonomiudvalget</u><br> <p class="xsltFirstParagraph">Anbefales.</p> <p> </p> <p>Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)</p> <p>Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)</p> <br><br> <br>Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen <br> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/392b3dcf-ef63-421a-8b6f-d50b5ce0d3ab"
  - DocumentId "392b3dcf-ef63-421a-8b6f-d50b5ce0d3ab"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "20-340312F"
Navn "Almene ungdomsboliger i Trekroner, afd. Universitetsparken - skema C (regnskab)"
Punktnummer "126"
Bilag 0 items
Documents null
Id "aba5d84a-14f2-4ffe-9c62-86109718b78f"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "eef6b7c6-4709-4709-8c8b-7519320be936"
Number "126"
Sorting 10
IsOpen true
CaseNumber "20-340312F"
SourceId "39d30a0e-1f24-474b-9b83-15f5c39c339b"
Caption "Almene ungdomsboliger i Trekroner, afd. Universitetsparken - skema C (regnskab)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items