Roskilde

Økonomiske retningslinjer 2026-2029

25-023155 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Byrådet behandler forslag til økonomiske retningslinjer for byrådsperioden 2026-2029.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til økonomiske retningslinjer 2026-2029

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik præsenteret udkast til nye økonomiske retningslinjer for byrådsperioden 2026-2029 på et seminar d. 22.-23. januar og via en workshop gav udvalget input til retningslinjerne. Herefter drøftede Økonomiudvalget nyt udkast til retningslinjerne på udvalgsmødet d. 4. marts. Drøftelserne gav mindre rettelser, og de opdaterede økonomiske retningslinjer blev gennemgået på byrådets forårsseminar d. 23.-24. april.

Det indstilles, at byrådet godkender følgende økonomiske retningslinjer 2026-2029.

Roskilde Kommune vedtager budgetter i balance, og hvor Roskilde Kommune understøtter kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsramme.
Roskilde kommunes likviditet skal ligge i intervallet 4.000 – 6.000 kr. pr. indbygger. Den langsigtede likviditet efter kassekreditreglen er 5.000 kr. pr. indbygger svarende til ca. 450 mio. kr. i 2026.
Roskilde Kommune afdrager mere gæld end der optages.
Økonomistyringen i Roskilde Kommune er og skal være præget af decentralt økonomisk ansvar.
Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger på drift og anlæg.
Roskilde Kommunes bygninger og infrastruktur skal fremstå tidssvarende. Bruttobudgettet på anlæg er på 3.100 – 3.600 kr. pr. indbygger svarende til 285-335 mio. kr. i 2026 inkl. byggemodning.
Indtægter fra grund- og ejendomssalg skal budgetteres forsigtigt.

Se bilag for uddybning af retningslinjer og baggrundsnotater for retningslinjerne omkring likviditet, gæld og anlæg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

06/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Danny Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume </h2> <p>Byrådet behandler forslag til økonomiske retningslinjer for byrådsperioden 2026-2029.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til økonomiske retningslinjer 2026-2029</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> </div> <div>Økonomiudvalget fik præsenteret udkast til nye økonomiske retningslinjer for byrådsperioden 2026-2029 på et seminar d. 22.-23. januar og via en workshop gav udvalget input til retningslinjerne. Herefter drøftede Økonomiudvalget nyt udkast til retningslinjerne på udvalgsmødet d. 4. marts. Drøftelserne gav mindre rettelser, og de opdaterede økonomiske retningslinjer blev gennemgået på byrådets forårsseminar d. 23.-24. april.</div> <div> </div> <div>Det indstilles, at byrådet godkender følgende økonomiske retningslinjer 2026-2029. </div> <div> <ol> <li>Roskilde Kommune vedtager budgetter i balance, og hvor Roskilde Kommune understøtter kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsramme. </li> <li>Roskilde kommunes likviditet skal ligge i intervallet 4.000 – 6.000 kr. pr. indbygger. Den langsigtede likviditet efter kassekreditreglen er 5.000 kr. pr. indbygger svarende til ca. 450 mio. kr. i 2026. </li> <li>Roskilde Kommune afdrager mere gæld end der optages. </li> <li>Økonomistyringen i Roskilde Kommune er og skal være præget af decentralt økonomisk ansvar.</li> <li>Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger på drift og anlæg. </li> <li>Roskilde Kommunes bygninger og infrastruktur skal fremstå tidssvarende. Bruttobudgettet på anlæg er på 3.100 – 3.600 kr. pr. indbygger svarende til 285-335 mio. kr. i 2026 inkl. byggemodning. </li> <li>Indtægter fra grund- og ejendomssalg skal budgetteres forsigtigt. </li> </ol> <span>Se bilag for uddybning af retningslinjer og baggrundsnotater for retningslinjerne omkring likviditet, gæld og anlæg.</span><br> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.</p> </div></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>06/05/2026 Økonomiudvalget</u><br> <p class="xsltFirstParagraph">Anbefales.</p> <p>Danny Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.</p> <p> </p> <p>Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)</p> <p>Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)</p> <br><br> <br>Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen <br> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/e2fac716-51e3-4377-9b4d-e111c5f05f76"
  - DocumentId "e2fac716-51e3-4377-9b4d-e111c5f05f76"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25-023155"
Navn "Økonomiske retningslinjer 2026-2029"
Punktnummer "122"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Udkast til økonomiske retningslinjer 2026-2029"
  - Id "99dbbaf2-5cb1-4a69-9aa7-838c228c7608"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Baggrundsnotat om kommunens økonomiske retningslinje vedr. gæld"
  - Id "e9cd42b4-19d4-4ade-9bab-ca177500a386"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Baggrundsnotat om kommunens økonomiske retningslinje vedr. anlæg"
  - Id "ee160738-f1a9-413a-8398-905b9782a60c"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Baggrundsnotat om kommunens økonomiske retningslinje vedr. likviditet"
  - Id "1e175919-315e-437f-91da-58e5b64786e8"
Documents null
Id "6f672879-7a6a-4d9a-a50f-b0ce2a2820be"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "eef6b7c6-4709-4709-8c8b-7519320be936"
Number "122"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "25-023155"
SourceId "b00ca341-5c8d-4aa3-a6e1-84c4bf1b451b"
Caption "Økonomiske retningslinjer 2026-2029"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items