Sagsprocedure

Plan- og Klimaudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal tage stilling til finansieringen af kystbeskyttelsesindsatser i 2026, herunder udgifter til rådgivning og planlægning af kommende kystbeskyttelsesprojekter, anlægsprojekt Kystbeskyttelse nord for Mosede Havn samt merudgifter til skottet i Olsbækken, som efter gennemført udbud er blevet dyrere end forudsat.

Administrationen foreslår, at der fremrykkes 1,0 mio. kr. fra Pulje til nye klimatiltag i 2027 til finansiering af kystbeskyttelsesindsatser i 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, 

1. at tillæg til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2026 til Pulje til nye klimatiltag i 2026, finansieret ved fremrykning fra Pulje til nye klimatiltag i 2027 godkendes,
2. at anlægsbevilling på 0,662 mio. kr. i 2026 til Pulje til nye klimatiltag, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb godkendes,
3. at det godkendes, at projektet ved Olsbækken fortsættes, og at der kan indgås kontrakt med entreprenør på baggrund af det indhentede tilbud,
4. at tillæg til rådighedsbeløb på 0,378 mio. kr. i 2026 til skot i Olsbækken i anlægsprojekt Kystbeskyttelsesprojekter 2025, finansieret af anlægsprojekt Pulje til nye klimatiltag 2026 godkendes,
5. at anlægsbevilling på 0,378 mio. kr. til skot i Olsbækken, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb godkendes,
6. at tillægsbevilling på 0,350 mio. kr. i 2026 til anlægsprojekt Kystbeskyttelse nord for Mosede Havn, finansieret af de afsatte midler til hævning af Strandvejen i Pulje til nye klimatiltag 2026 godkendes, og
7. at anlægsbevilling på 0,350 mio. kr. til projekt Kystbeskyttelse nord for Mosede Havn, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb godkendes.

Sagsbeskrivelse

Med afsæt i den gældende Risikostyringsplan for stormflod 2021-2027 arbejder administrationen med konkrete klimatilpasningstiltag samt med at forberede nye indsatser til den kommende Risikostyringsplan 2027-2033 med henblik på at reducere risikoen for oversvømmelse fra havet. For at sikre løbende finansiering til blandt andet rådgivning, planlægning og borgermøder er der behov for at samle midler på en disponibel konto, som kan anvendes på tværs af kystbeskyttelsesprojekterne allerede i 2026. Det foreslås, at dette finansieres ved at overføre 1,0 mio. kr. fra 725 pulje til nye klimatiltag fra 2027 til kystbeskyttelsesindsatser i 2026.

I puljen til nye klimatiltag i 2026 er der disponeret 0,350 mio. kr. til hævning af Strandvejen. Det foreslås at midlerne i stedet anvendes til kystbeskyttelsen nord for Mosede Havn, da dette projekt vurderes at have samme beskyttelsesmæssige effekt ved at forhindre, at vand trænger ind over Strandvejen under storm.

Byrådet har den 8. september 2025 godkendt en anlægssum på 0,5 mio. kr. til skottet i Olsbækken baseret på rådgivers estimat. Efter gennemført udbud har de indhentede entreprenørtilbud vist, at de samlede udgifter til udførelsen af projektet overstiger den godkendte anlægsbevilling med 0,378 mio. kr.

Projektet kan derfor ikke gennemføres inden for den nuværende anlægsbevilling og administrationen ser derfor to mulige scenarier for hvis projektet skal realiseres:

• at tilføre yderligere midler, eller
• stoppe udførslen af skot i Olsbækken

Administration anbefaler, at projektet gennemføres som planlagt, da det vurderes at være nødvendigt for at kunne fremtidssikre mod oversvømmelse opstrøms Olsbækken.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse.

Greve Kommunes Risikostyringsplan 2021-2027

Økonomiske konsekvenser 

I investeringsoversigten er der afsat 1,0 mio. årligt i henholdsvis 2027 og 2028 på Pulje til nye klimatiltag (625). Der søges om fremrykning af rådighedsbeløbet i 2027 på 1,0 mio. kr. fra 2027 til Pulje til nye klimatiltag 2026 (725).

Pulje til nye klimatiltag 2026 (725)

Det foreslås, at der afsættes 0,662 mio. kr. i 2026 af det fremrykkede beløb på 1,0 mio. kr. til at sikre løbende finansiering til blandt andet rådgivning, planlægning og borgermøder på tværs af kystbeskyttelsesprojekterne.

Kystbeskyttelsesprojekter 2025 - Skot ved Olsbækken (650)

I anlægsprojekt Kystbeskyttelsesprojekter 2025 er der afsat 0,5 mio. kr. til skot i Olsbækken. Der søges godkendelse af, at 0,378 mio. kr. i 2026 af det fremrykkede beløb på 1,0 mio. kr. anvendes til merudgifterne efter udbudsresultatet.

Kystbeskyttelse nord for Mosede Havn (nyt projekt)

Udover de fremrykkede midler fra 2027 er der i Pulje til nye klimatiltag 2026 (725) afsat 0,350 mio. kr. til hævning af Strandvejen. Disse midler foreslås i stedet anvendt til anlægsprojekt Kystbeskyttelse nord for Mosede Havn.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Tidsplan

Skottet i Olsbækken forventes at være færdigt i november 2026.