Anlægsregnskab for Fornyelsen af Søborg Hovedgade, etape 1
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Indstilling
Trafik- og Teknikudvalget indstiller,
- at anlægsregnskabet godkendes.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.
Gennemgang af sagen
Resumé
Der foreligger nu regnskab for anlægsprojektet Fornyelse af Søborg Hovedgade etape 1.
Renoveringen havde til formål at begrønne gaden og sikre flere opholdsarealer. Der var samtidig fokus på at skabe gode rammer for handelslivet og aktiviteter i gaden.
Vejprofilet er omlagt og gjort smallere, der er udført bredere cykelstier og fortove, og der er anlagt små pladser. Hastigheden er nedsat til 40 km/t. Vejbelysningen og inventar er fornyet, og der er sket en omfattende plantning af træer og buske.
Økonomi
Der blev i maj 2019 vedtaget en helhedsplan for Søborg Hovedgade. Efterfølgende blev der afsat ca. 20,6 mio. kr. til etape 1. Efter udbud af opgaven i 2022 stod det klart, at det oprindelige rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. fra 2019 ikke ville opfylde ønskerne til fornyelsen. Samtidig var der sket en betydelig udvikling i byggeindekset over de seneste tre år. Projektet fik derfor tilført yderligere midler på 6,4 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med selve udførelsen af anlægsarbejdet i 2023-2024 blev der tilført yderligere midler, der skulle dække uforudsete udgifter til bl.a. længere byggepladsperiode, øgede mængder af udskiftning af jord/grus, partiel fjernelse af gamle sporvognsskinner mv. Derudover måtte By- og Miljøforvaltningen, efter afslutningen på anlægsarbejderne, forhandle med hovedentreprenøren om omfanget og indholdet af aftalesedler (ekstraregninger). Samlet set endte uforudsete udgifter og ekstraregninger på i alt 3,8 mio. kr. i 2024. De 3,8 mio. kr. er finansieret af ubrugte midler på 2,6 mio.kr. fra pulje til trafiksanering i 2024, og ubrugte midler på 1,2 mio. kr. fra busdrift kollektiv trafik i 2024.
Arbejdet er nu afsluttet, og anlægsregnskabet kan aflægges.
Finansiering
Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2021 anlægsbevilling på 979.000 kr.
Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2022 anlægsbevilling på 11.174.000 kr.
Byrådet meddelte 21.12.2022, punkt 22, tillægsbevilling på 6.400.000 kr.
Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2023 anlægsbevilling på 8.440.000 kr.
Økonomiudvalget meddelte 06.02.2024, punkt 4, tillægsbevilling på 3.800.000 kr.
Anlægsbevilling i alt 30.793.000 kr.
| Bevilling i alt | 30.793.000 kr. |
| Forbrug | 30.793.000 kr. |
| Mer-/mindreforbrug | 0 kr. |
Relateret behandling
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Trafik- og Teknikudvalget indstiller,</strong></p><ol><li>at anlægsregnskabet godkendes.</li></ol><p>Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.</p></span> </div> <h3>Gennemgang af sagen</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Resumé<br></strong>Der foreligger nu regnskab for anlægsprojektet Fornyelse af Søborg Hovedgade etape 1.<br>Renoveringen havde til formål at begrønne gaden og sikre flere opholdsarealer. Der var samtidig fokus på at skabe gode rammer for handelslivet og aktiviteter i gaden.</p><p>Vejprofilet er omlagt og gjort smallere, der er udført bredere cykelstier og fortove, og der er anlagt små pladser. Hastigheden er nedsat til 40 km/t. Vejbelysningen og inventar er fornyet, og der er sket en omfattende plantning af træer og buske.</p><p><strong>Økonomi<br></strong>Der blev i maj 2019 vedtaget en helhedsplan for Søborg Hovedgade. Efterfølgende blev der afsat ca. 20,6 mio. kr. til etape 1. Efter udbud af opgaven i 2022 stod det klart, at det oprindelige rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. fra 2019 ikke ville opfylde ønskerne til fornyelsen. Samtidig var der sket en betydelig udvikling i byggeindekset over de seneste tre år. Projektet fik derfor tilført yderligere midler på 6,4 mio. kr. i 2022.</p><p>I forbindelse med selve udførelsen af anlægsarbejdet i 2023-2024 blev der tilført yderligere midler, der skulle dække uforudsete udgifter til bl.a. længere byggepladsperiode, øgede mængder af udskiftning af jord/grus, partiel fjernelse af gamle sporvognsskinner mv. Derudover måtte By- og Miljøforvaltningen, efter afslutningen på anlægsarbejderne, forhandle med hovedentreprenøren om omfanget og indholdet af aftalesedler (ekstraregninger). Samlet set endte uforudsete udgifter og ekstraregninger på i alt 3,8 mio. kr. i 2024. De 3,8 mio. kr. er finansieret af ubrugte midler på 2,6 mio.kr. fra pulje til trafiksanering i 2024, og ubrugte midler på 1,2 mio. kr. fra busdrift kollektiv trafik i 2024.</p><p>Arbejdet er nu afsluttet, og anlægsregnskabet kan aflægges.</p><p><br><strong>Finansiering<br></strong>Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2021 anlægsbevilling på 979.000 kr.</p><p>Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2022 anlægsbevilling på 11.174.000 kr.</p><p>Byrådet meddelte 21.12.2022, punkt 22, tillægsbevilling på 6.400.000 kr.</p><p>Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2023 anlægsbevilling på 8.440.000 kr.</p><p>Økonomiudvalget meddelte 06.02.2024<span>, punkt 4, </span>tillægsbevilling på 3.800.000 kr.</p><p>Anlægsbevilling i alt 30.793.000 kr.</p><table border="1"><caption><strong>Anlægsbevilling</strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td scope="row">Bevilling i alt</td><td scope="row">30.793.000 kr.</td></tr><tr><td>Forbrug </td><td>30.793.000 kr.</td></tr><tr><td>Mer-/mindreforbrug </td><td>0 kr.</td></tr></tbody></table></span> <h3>Relateret behandling</h3> <span class='ukendt'><p><a href="https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=a26017f0-2cd5-4f4c-b4d5-da519e0b6b90&punktid=b89a86b3-ca90-44d8-8c5e-ca24a2454f61">Trafik- og Teknikudvalget 04.05.2026, punkt 2</a></p><p><a href="https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=3c298a8d-5b7b-4408-a153-4eb967409d00&punktid=676eff0e-4411-428b-953f-1c5a1d9e53b1">Byrådet 29.04.2020, punkt 14</a></p><p><a href="https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=282dedcb-bcd5-44e0-8826-45b198ef7968&fritekst=Søborg%20Hovedgade%20&punktid=5429d454-0bae-4b1a-82f4-1bf42a06e297">Byrådet 21.12.2022, punkt 21</a></p><p><a href="https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=ee9d66f6-48b1-4f30-8fdc-cb7178dce6a0&fritekst=Søborg%20Hovedgade%20&punktid=cdd8043f-45b6-4c89-89c7-61391aa7a124">Økonomiudvalget 06.02.2024, punkt 4</a></p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.gladsaxe.dk/Vis/Pdf/bilag/a09a348c-c09e-441c-8bb5-3d46de7e0253"
- DocumentId "a09a348c-c09e-441c-8bb5-3d46de7e0253"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "21-2-01.00.05-P20"
- Navn "Anlægsregnskab for Fornyelsen af Søborg Hovedgade, etape 1"
- Punktnummer "9"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "2d304bea-0ead-4c48-a3f6-3041ffcd1efa"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "2c3da5ff-74d4-4519-9ced-4a2c772c28b5"
- Number "9"
- Sorting 9
- IsOpen true
- CaseNumber "21-2-01.00.05-P20"
- SourceId "0994959e-a458-49a7-87e5-3e85d0f2a542"
- Caption "Anlægsregnskab for Fornyelsen af Søborg Hovedgade, etape 1"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items