Monrad
Vejen

2. Drøftelse af Budget 2027-2030 - Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv (B)

26/1912 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

  • Udvalget drøfter reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker på Udvalgets område.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv godkendte på mødet den 17. februar 2026 Mål og procedurer for budgetlægningen for 2027-2030.

 

På Udvalgets møde i april fik Udvalget en orientering om, hvilke reduktionsblokke og udvidelsesblokke, der arbejdes med på Udvalgets område.

 

Udvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker. Udvalgene beslutter, hvilke budgetforslag der oversendes til budgetlægningen.

 

I udvalgenes budgetarbejde kan der inddrages relevante nøgletal og benchmark.

 

Udvalgene arbejder med budgettet på eget område frem til mødet i juni, hvor Udvalget skal træffe endelig beslutning om, hvilke forslag der skal oversendes til budgetseminaret.

 

Reduktionsblokke

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv har fastsat følgende rammer for arbejdet med reduktionsblokke:

 

Reduktionsblokke fordelt på udvalg

Udvalg, kr.

Budget

Andel

Beløb

Udvalget for Klima, Miljø og Teknik

111.723.630

1,67%

1.871.097

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration

106.239.937

1,67%

1.779.259

Udvalget for Skoler, Børn og Familie

623.785.470

1,67%

10.446.879

Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

140.917.559

1,67%

2.360.024

Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri

813.917.766

1,67%

13.631.129

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv

357.800.347

1,67%

5.992.279

I alt

2.154.384.709

1,67%

36.080.667

 

 

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv anmoder fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke.

 

Fagudvalgene har indledende drøftelser om budgetlægningen på udvalgsmøderne i marts. Udvalgene beslutter, hvilke emner der ønskes undersøgt nærmere med henblik på forslag til reduktionsblokke.

 

På møderne i april og maj drøfter og foreslår fagudvalgene reduktionsblokke på eget område. Reduktionsblokkene kategoriseres således:

  • Effektivisering: opgaven løses billigere uden væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder
  • Serviceændring: opgaven løses billigere med væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder.

 

Reduktionsblokkes afledte konsekvenser på andre områder skal beskrives.

 

Udvidelsesblokke

Som følge af det snævre økonomiske råderum vil mulighederne for finansiering af nye indsatser og initiativer være begrænsede. Udvalgene kan drøfte ønsker til udvidelsesblokke, dvs. nye og/eller udvidede driftsaktiviteter.

 

Stabs- og områdecheferne udarbejder – bl.a. på baggrund af Udvalgets drøftelser – forslag til udvidelsesblokke, som indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar.

 

Anlægsønsker

Der indhentes ikke anlægsønsker fra institutioner og foreninger, da råderummet til nye anlægsprojekter er begrænset.

 

Områdecheferne kan udarbejde forslag til anlægsønsker. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, bør prioriteres.

 

Såfremt der er anlægsønsker på Udvalgets område, kan Udvalget senest før sommerferien prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for Klima, Miljø og Teknik, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

 

Umiddelbart efter udvalgsmøderne i maj samles alle de enkelte Udvalgs konkrete forslag til reduktionsblokke samt eventuelle udvidelsesblokke og anlægsønsker i kataloger. Katalogerne gennemgås af Direktionen ultimo maj.

 

Senest på udvalgsmødet i juni skal det enkelte Udvalg beslutte hvilke budgetforslag, som skal oversendes til budgetseminaret.

Tidligere behandling

17.03.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.

21.04.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Kommunaldirektøren indstiller, at</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Udvalget drøfter reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker på Udvalgets område.</span></li></ul></div></body></html></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv godkendte på mødet den 17. februar 2026 Mål og procedurer for budgetlægningen for 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På Udvalgets møde i april fik Udvalget en orientering om, hvilke reduktionsblokke og udvidelsesblokke, der arbejdes med på Udvalgets område.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker. Udvalgene beslutter, hvilke budgetforslag der oversendes til budgetlægningen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I udvalgenes budgetarbejde kan der inddrages relevante nøgletal og benchmark. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalgene arbejder med budgettet på eget område frem til mødet i juni, hvor Udvalget skal træffe endelig beslutning om, hvilke forslag der skal oversendes til budgetseminaret.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Reduktionsblokke</span></p><p><span>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv har fastsat følgende rammer for arbejdet med reduktionsblokke:</span></p><p><span> </span></p><p><span>Reduktionsblokke fordelt på udvalg </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Udvalg, kr.</span></p></td><td><p><span>Budget</span></p></td><td><p><span>Andel</span></p></td><td><p><span>Beløb</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Klima, Miljø og Teknik</span></p></td><td><p><span>111.723.630</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>1.871.097</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration</span></p></td><td><p><span>106.239.937</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>1.779.259</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Skoler, Børn og Familie</span></p></td><td><p><span>623.785.470</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>10.446.879</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid</span></p></td><td><p><span>140.917.559</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>2.360.024</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri</span></p></td><td><p><span>813.917.766</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>13.631.129</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv</span></p></td><td><p><span>357.800.347</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>5.992.279</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>2.154.384.709</span></p></td><td><p><span>1,67%</span></p></td><td><p><span>36.080.667</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv anmoder fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Fagudvalgene har indledende drøftelser om budgetlægningen på udvalgsmøderne i marts. Udvalgene beslutter, hvilke emner der ønskes undersøgt nærmere med henblik på forslag til reduktionsblokke. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På møderne i april og maj drøfter og foreslår fagudvalgene reduktionsblokke på eget område. Reduktionsblokkene kategoriseres således:</span></p><ul type="disc"><li><span>Effektivisering: opgaven løses billigere uden væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder</span></li><li><span>Serviceændring: opgaven løses billigere med væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Reduktionsblokkes afledte konsekvenser på andre områder skal beskrives. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvidelsesblokke</span></p><p><span>Som følge af det snævre økonomiske råderum vil mulighederne for finansiering af nye indsatser og initiativer være begrænsede. Udvalgene kan drøfte ønsker til udvidelsesblokke, dvs. nye og/eller udvidede driftsaktiviteter. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Stabs- og områdecheferne udarbejder – bl.a. på baggrund af Udvalgets drøftelser – forslag til udvidelsesblokke, som indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Anlægsønsker</span></p><p><span>Der indhentes ikke anlægsønsker fra institutioner og foreninger, da råderummet til nye anlægsprojekter er begrænset.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Områdecheferne kan udarbejde forslag til anlægsønsker. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, bør prioriteres. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Såfremt der er anlægsønsker på Udvalgets område, kan Udvalget senest før sommerferien prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc. </span></p><p><span>Ønsker under Udvalget for Klima, Miljø og Teknik, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Umiddelbart efter udvalgsmøderne i maj samles alle de enkelte Udvalgs konkrete forslag til reduktionsblokke samt eventuelle udvidelsesblokke og anlægsønsker i kataloger. Katalogerne gennemgås af Direktionen ultimo maj.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Senest på udvalgsmødet i juni skal det enkelte Udvalg beslutte hvilke budgetforslag, som skal oversendes til budgetseminaret.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>17.03.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.</span></p><p><span>21.04.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/6e84bf0c-103f-4dae-a553-74499d99c3b8"
      • DocumentId "6e84bf0c-103f-4dae-a553-74499d99c3b8"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/1912"
  • Navn "2. Drøftelse af Budget 2027-2030 - Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv (B)"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "136fbc3f-cb87-4277-9063-c2c10759a8c7"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "b77427a4-2cfd-48c7-a3f6-094093521f7d"
    6. Number "2"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/1912"
    10. SourceId "57463"
    11. Caption "2. Drøftelse af Budget 2027-2030 - Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv (B)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items